2024年度

大武口区长兴街道办事处
部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长兴街道办事处概况

　一、部门职责

贯彻落实党中央对农村工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对农村工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿长兴街道党工委、办事处工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委、区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对村居（社区）工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、村居（社区）基层服务型党组织建设，推进街道、村居（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和村居（社区）建设规划。组织农村基础设施建设，落实各项强农惠农政策措施，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

（三）组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内违法、违纪案件进行查处。

（四）宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。领导和指导在村居（社区）、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会组织中开展党的工作。

（五）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

（六）落实卫生健康、医疗保障、食品药品安全、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、国有企业退休人员社会化管理、民族宗教、公共法律服务等领域的法律法规和国家政策，为居民提供优质高效的公共服务。

（七）负责辖区公共管理，承担辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，依法实施行政处罚，对上级职能部门派驻机构进行指挥调度和考核监督。

（八）负责辖区平安建设、应急管理、安全生产管理、防汛抗旱、森林消防、防减救灾等有关工作。反映社情民意，预防、排查、化解矛盾纠纷，做好信访相关工作，维护社会和谐稳定。

（九）组织动员村民（居民）、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成村居（社区）共治合力。

（十）完善村居（社区）服务功能，指导、支持和帮助社区居民委员会和村民委员会的工作，支持和促进村民（居民）依法自治，负责辖区内物业管理活动的组织、指导和监督工作，提升社区治理水平。

（十一）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及村居（社区）工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

（十二）完成法律法规规定的和区委、区政府交办的其他事项。

　二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1.按照部门决算编报要求，长兴街道办事处决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2.大武口区长兴街道办事处现有正式在编在职人员10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。下辖电厂社区、铁路社区、兴民村，有社区居干10人，村干7人。

 第二部分  2024年度部门决算表

见附件：大武口区长兴街道办事处2024年部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计35763298.29元，支出总计35763298.29元。与上年相比，收入总计增加17653927.99元，增长97.49%，主要原因是农村基础设施建设投入增加。与上年相比，支出总计增加17699288.11元，增长97.98%，主要原因是农村基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计35763298.29元，其中：财政拨款收入35763298.29元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35763298.29元，其中：基本支出4162008.54元，占11.64%；项目支出31601289.75元，占88.36%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计35763298.29元，支出总计35763298.29元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17736513.99元，增长98.39%，主要原因是农村基础设施建设投入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加17736513.99元，增长98.39%，主要原因村和社区建设运行经费投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34999263.52元，占本年支出合计的97.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17056330.22元，增长95.06%，主要原因是农村基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34999263.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1563505.48元，占4.47%；国防（203）支出支出9156元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（207）支出164420.57元，占0.47%；社会保障和就业（208）支出2117428.22元，占6.05%；卫生健康（210）支出365063.1元，占1.04%；节能环保（211）支出2180元，占0.01%；城乡社区（212）支出402116元，占1.15%；农林水（213）支出30176289.15元，占86.22%；住房保障（221）支出199105元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23516693元，支出决算为34999263.52元，完成年初预算的148.83%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1,238,320元，支出决算为1031758.32元，完成年初预算的120.02%，决算数大于预算数的主要原因是人事变动。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为447403.5元，支出决算为447338.48元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是换热机组采购及老化供热管线零部件更换资金减少。

3.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为9元，支出决算为2008.68元，完成年初预算的22318.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加党代表工作经费、农村基层党组织建设经费。

4.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为2400元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加网格员绩效补贴。

5.一般公共服务支出（201）信访事务（40）其他信访事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为80000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加信访维稳费。

6.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）。年初预算为10000元，支出决算为9156元，完成年初预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因是加强了经费管理。

7.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为80586元，支出决算为164420.57元，完成年初预算的204.03%，决算数大于预算数的主要原因是增加公共文化补助资金。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为883270元，支出决算为739638.76元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为2元，支出决算为2元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为656113元，支出决算为701006.12元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区运转为民服务及五星级和谐社区经费。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为54000元，支出决算为46452元，完成年初预算的86.02%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员离世。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为45120元，支出决算为42431元，完成年初预算的94.04%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员离世。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。年初预算为218181元，支出决算为182788.32元，完成年初预算的83.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）。年初预算为109091元，支出决算为149314.02元，完成年初预算的136.87%，决算数大于预算数的主要原因职业年金增加。

15.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助（99）。年初预算为113755元，支出决算为130251元，完成年初预算的114.50%，决算数大于预算数的主要原因是财养人员各项经费增加。

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为102265元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员离世。

17.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人支持性康复服务活动项目。

18.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为60000元，支出决算为8280元，完成年初预算的13.80%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助情况减少。

19.社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）。年初预算为0元，支出决算为5000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加退役军人事务管理支出。

20.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为3000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加卫生健康管理事务支出。

21.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为20000元，支出决算为232258.18元，完成年初预算的1161.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加长兴街道一级养殖园区炭疽疫情防控经费。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为46661元，支出决算为43886.91元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为39267元，支出决算为28946.93元，完成年初预算的73.72%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

24.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15843元，支出决算为13790.26元，完成年初预算的87.04%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为24000元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）。年初预算为0元，支出决算为9180.82元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障政策管理经费。

27.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保障经办事务经费。

28.节能环保支出（211）森林保护修复（05）森林管护（01）。年初预算为0元，支出决算为2180元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加森林管护经费。

29.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为11360元，支出决算为9300元，完成年初预算的81.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年创建文明城市工作经费减少。

30.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为60000元，支出决算为392816元，完成年初预算的654.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年高质量美丽宜居村庄建设项目。

31.农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为1100000元，支出决算为1100000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）。年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

33.农林水支出（213）农业农村（01）农村社会事业（26）。年初预算为10000元，支出决算为68534.9元，完成年初预算的685.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年农村厕所革命整村推进中央财政奖补。

34.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）。年初预算为0元，支出决算为7021030元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加“一村一年一事”行动考评奖励资金和兴民家园工程债务执行和解资金。

35.农林水支出（213）水利（03）农村供水（35）。年初预算为65000元，支出决算为65000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

36.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）生产发展（05）。年初预算为7070000元，支出决算为7036858.14元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达2024年中央衔接资金兴民村土地综合整治及设施农业改造项目资金减少。

37.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴（99）。年初预算为6085898.61元，支出决算为5449698.76元，完成年初预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因是大武口区长兴街道土地整理和环境整治项目资金减少。

38.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算为411229.65元，支出决算为3352293.13元，完成年初预算的815.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加长兴街道兴民村人居环境提升及渠系维修改造项目、大武口区长兴街道兴民村2024年村庄环境整治项目。

39.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为504735元，支出决算为513435.51元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡村治理专项资金。

40.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为3574112.04元，支出决算为5559438.71元，完成年初预算的155.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加大武口区长兴街道兴民村人居环境整治2024年以工代赈示范项目。

41.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为203203元，支出决算为142583元，完成年初预算的70.17%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

42.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为66384元，支出决算为56522元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数的主要原因人事变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4162008.54元，其中：人员经费2504925.33元，公用经费1657083.21元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2235254.33元，较年初预算减少339556.67元，增长13.19%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少159024.81元，下降6.64%。

2.商品和服务支出1591003.21元，较年初预算数增加1290085.21元，增长428.72%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加；较上年决算数增加146902.12元，增长10.17%。

3.对个人和家庭的补助269671元，较年初预算数增加147787元，增长121.25%，主要原因是离退休人员离世；较上年决算数增加153246元，增长131.63%。

4.资本性支出66080元，较年初预算数增加57880元，增长705.85%，主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加；较上年决算数增加52580元，增长389.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为20869.19元，完成年初预算的83.48%。与上年相比，减少142.9元，下降0.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车管理合理化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的100%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为20869.19元，完成年初预算的83.48%；比上年减少142.9元，下降0.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车管理合理化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20869.19元，主要用于公务车加油和日常维护。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与上年持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入39645.77元，本年支出39645.77元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加32894.77元，增长487.26%，主要原因是：日间照料中心运营补助。支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）39645.77元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计724389元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出724389元，占100%。支出具体情况如下：国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）724389元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为309,118 元，支出决算为1657083.21元，完成年初预算的536.07%；比上年增加199573.12元，上涨13.69%。决算数大于预算数的主要原因人员变动。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算46201元，支出决算总额21633元，完成年初预算的29.80%。其中：政府采购货物预算46201元，支出决算总额13766元，完成年初预算的29.80%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。授予中小企业合同金额7867元，占政府采购支出总金额的36.37%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积4227.03平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目8个，共涉及资金30176289.15元，占一般公共预算项目支出总额的97.86%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区长兴街道办事处兴民村土地综合整治及设施农业改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区长兴街道办事处兴民村土地综合整治及设施农业改造项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为2350000.00元，执行数为2251604.40元，完成预算的95.81%。主要产出和效果：一是带动了村集体经济，助力产业发展；二是增加农户收入，提供就业岗位。发现的问题及原因：一是项目资金拨付未单独建立项目资金支付台账；二是项目满意度调查指标不够明确。下一步改进措施：一是项目资金拨付未单独建立项目资金支付台账；二是认真开展项目绩效自评工作，严谨项目绩效自评各项指标。

（五）其他必要事项情况说明

无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

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