大武口区水利水保工作站

2026年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

一、2026年大武口区部门收支总体情况表

二、2026年大武口区部门收入总体情况表

三、2026年大武口区部门支出总体情况表

四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区水利水保工作站2026年部门预算—单位概况

  一、主要职能

大武口区水利水保工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的水旱灾害防御、水资源管理、水库移民、农村人饮工程建设管理、水土保持工作、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

  1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。

3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。

5、贯彻执行《中华人民共和国防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。

6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

7、承办区委、区政府、上级业务部门交办的其他工作事项。  

  二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属事业单位。

2、单位人员编制数8个，年末在职人数7人，事业编制7人，离退休人员7人。从预算单位构成看，大武口区水利水保工作站部门预算包括：大武口区水利水保工作站本级预算，属二级预算单位。

  大武口区水利水保工作站2026年部门预算表

（见附表2）

大武口区水利水保工作站2026年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区水利水保工作站2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区水利水保工作站2026年财政拨款收入预算8594373.49元，其中：本年收入1855383.00元，包括一般公共预算拨款1854483.00元，政府性基金预算拨款900.00元；上年结转结余6738990.49元。本年支出预算8594373.49元，包括：社会保障和就业支出301093.00元、卫生健康支出73102.00元、节能环保支出250000.00元、农林水支出7795622.49元、住房保障支出174556.00元。

二、关于大武口区水利水保工作站2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区水利水保工作站2026年一般公共预算财政拨款基本支出1854483.00元，其中：本年收入安排支出1854483.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2025年预算数减少2829180.00元，下降25%。

人员经费1771678.00元，主要包括：基本工资500716.00元、津贴补贴186784.00元、奖金334080.00元、绩效工资235504.00元、机关事业单位基本养老保险141334.00元、职业年金缴费70667.00元、职工基本医疗保险缴费58102.00、其他社会保障缴费6184.00元、住房公积金124612.00元、医疗费15,000.00元、退休费89092.00元、生活补助7203.00元、其他对个人和家庭的补助支出2400.00元。

公用经费82805.00元，主要包括：办公费13,000.00元、印刷费3,000.00元、邮电费4,200.00元、差旅费10,000.00元、维修（护）费5,000.00元、委托业务费5000.00元、工会经费13205.00元、其他交通费28,000.00元、其他商品和服务支出1400.00元。

（二）项目支出情况说明

大武口区水利水保工作站2026年一般公共预算财政拨款项目支出6739890.49元，其中：本年收入安排支出900.00元，上年结转结余资金安排支出6738990.49元。包括：

1、区专项：2024年新增政府债券资金（第一批）（新增一般债-国债项目地方配套双旗沟-桃柴沟项目）。农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）2026年预算2378185.24元，比2025年预算数减少197209.00元，下降8  %。主要用于大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目建设。

2、中央专项：2023年体制调整清算资金及水资源税奖补资金（十二分沟整治资金）。农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）2026年预算70000.00元，比2025年预算数增加60109.00元，增长608  %，主要用于大武口区十二分沟整治项目建设。

3、区专项：黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿市生态环境局分配大武口区水利水保工作站项目经费（三二支沟人工湿地综合治理项目-沙湖流域湿地恢复与重建工程）。农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）2026年预算100000.00元，比2025年预算数增加100000.00元，增长100  %。主要用于三二支沟人工湿地综合治理项目-沙湖流域湿地恢复与重建工程运行维护。

4、区专项：2023年自治区水资源保护和利用项目（大武口区五分沟附沟整治工程）。农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）2026年预算941155.00元，比2025年预算数减少3031098.00元，下降76  %。主要用于大武口区五分沟附沟整治工程建设。

5、中央专项：2025年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿预算（2026年人工湿地运维管理项目）。节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）2026年预算250000.00元，比2025年预算数增加250000.00元，增长100  %。主要用于2026年人工湿地运维管理项目运行维护。

6、中央专项：2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助）。农林水支出（213）大中型水库移民后期扶持基金支出（21372）移民补助（2137201）2026年预算1500.00元，比2025年预算数增加900.00元，增长150  %。主要用于我区大中型水库移民后期扶持移民补助。

7、区专项：2024年新增政府债券资金（第二批）（乡村振兴-长丝沟沟道整治）、2025年新增政府一般债券资金（第一批）（五分沟附沟整治工程）。农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2026年预算2150473.00元，比2025年预算数增加434373.00元，增长25  %。主要用于大武口区长丝沟山洪沟治理项目建设及大武口区五分沟附沟沟道整治工程建设。

8、中央专项：提前下达2024年中央水利发展资金（水土流失治理）、区专项：2025年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（三二支沟大武口段生态湿地（火车站站前）湿地修复项目）。农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）2026年预算848577.25元，比2025年预算数减少405023.00元，下降32  %。主要用于大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目建设及三二支沟大武口段生态湿地（火车站站前）湿地修复项目运行维护费。

三、关于大武口区水利水保工作站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区水利水保工作站2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年执行数无增减，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0.00元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0.00元，主要原因是无此项支出；公务接待费增加（减少）0.00元，主要原因是无此项支出。

四、关于大武口区水利水保工作站2026年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区水利水保工作站2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00元，其中：本年收入安排支出0.00元，上年结转资金安排支出0.00元。比2025年预计执行数（决算数）增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）项目支出情况说明

大武口区水利水保工作站2026年政府性基金预算财政拨款项目支出1500.00元，其中：本年收入安排支出900.00元，上年结转结余资金安排支出600.00元。包括：

1、农林水支出（213）大中型水库移民后期扶持基金（21372）移民补助（2137201）2026年预算1500.00元，比2025年预算增加900.00元，增长150%。主要用于大武口区大中型水库移民后期扶持资金直补，资金直补受益移民3人，直补资金保质保量按时发放率达到100%。

五、关于大武口区水利水保工作站2026年收支预算情况的总体说明

大武口区水利水保工作站2026年收入总预算8594373.47元，其中：本年收入1855383.00元，上年结转结余6738990.49元；支出总预算8594373.47元，其中：本年支出8594373.47元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入8594373.47元，占100%；事业预算收入0.00元，占0.00%；上级补助预算收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%；经营预算收入0.00元，占0.00%；债务预算收入0.00元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%；投资预算收益0.00元，占0.00%；其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00元，占0.00%；事业支出8594373.47元，占100%；经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%；投资支出0.00元，占0.00%；债务还本支出0.00元，占0.00%；其他支出0.00元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大武口区水利水保工作站本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算82805.00元，比2025年预算数增加1146元，增长1.4%。主要原因是：2026年工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2026年，大武口区水利水保政府采购预算21000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算18000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，大武口区水利水保工作站占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值130000.00元；办公家具价值528545.22元；其他资产价值158959856.16元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值130000.00元；办公家具价值528545.22元；其他资产价值158959856.16元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆1辆，价值130000.00元；办公家具价值528545.22元；其他资产价值158959856.16元。

（四）预算绩效情况

大武口区水利水保工作站2026年项目绩效评价情况：本单位2026年共编制大武口区水库移民后期扶持基金项目1个，项目预算共计900.00元，为农林水支出（213）大中型水库移民后期扶持基金（21372）移民补助（2137201）项目，主要用于大武口区大中型水库移民后期扶持资金直补，资金直补受益移民3人，直补资金保质保量按时发放率达到100%，截至当年底直补资金发放率100%，直补资金支出控制在批复的预算范围内，移民对后期扶持政策实施的满意度达到90%以上。

（五）其他需说明的事项

大武口区水利水保工作站无社会保险基金收支预算。

大武口区水利水保工作站2026年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。