大武口区2015年财政决算的报告
| 索引号 | 640202003/2021-09780 | 文号 | 生成日期 | 2016-08-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
一、关于大武口区2015年财政决算的报告
二、2015年财政总决算报表数据
三、2015年度大武口区一般公共预算转移性收支决算录入表
四、2015年大武口区财政决算情况说明
关于大武口区2015年财政决算的报告
—2016年7月28日在区九届人大常委会第二十九次会议上
区财政局局长蒲立萍
区人大常务委员会：
受区人民政府委托，我向区人大常委会报告2015年财政决算（草案），请予审议。
2015年，面对复杂严峻的经济形势，我们坚决贯彻区委决策部署，认真落实区九届人大第二十四次会议有关决议，以及区人大财经委审查意见，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，坚定信心，应对挑战，一方面，强化收入征管、积极争取资金，做大财政收入盘子；另一方面优化支出结构，加快支出进度，保障了我区经济社会各项事业的发展，圆满完成了区九届人大第二十四次会议确定的工作目标。
一、2015年财政决算情况
（一）2015年财政决算收支平衡情况
2015年，我区财政总收入115,755万元。包括：①地方一般公共预算收入完成105,743万元。其中：一般公共预算收入完成34,682万元，返还性和一般性转移支付收入17,399万元，专项转移支付收入35,467万元；置换债券收入8,138万元；上年结余8,357万元;调入预算稳定调节基金1,700万元。②政府性基金收入10,012万元，其中：上级补助收入9,379万元，上年结余633万元。
2015年，我区财政总支出100,687万元。主要包括：置换债券支出8,138万元，地方公共财政支出92,152万元，其中：一般公共预算支出87,073万元，政府性基金支出5,079万元。
收支相抵余额15,068万元。在安排预算稳定调节基金3,682万元后，年终结余11,386万元，其中：一般公共预算结余7,018万元，包括转列到一般公共预算565万元。（注：依据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》，从2015年1月1日起，将用于提供基本公共服务等方面的上年结余项目资金，转列到一般公共预算）；政府性基金结余4,368万元，不含转列到一般公共预算565万元，两项结余全部结转下年支出。
（二）2015年财政收入决算情况
一般公共预算收入实现34,682万元，具体收入项目完成情况如下:
—增值税完成3,964万元，为年度调整预算的99.10%，同比下降15.48%;
—营业税完成11,391万元，为年度调整预算的123.15%，同比下降21.85%；
—企业所得税完成1,361万元,为年度调整预算的104.69%，同比下降29.15%；
—个人所得税完成2,582万元，为年度调整预算的96.16%，同比下降6.11%；
—城市维护建设税完成622万元，为年度调整预算的97.19%，同比下降20.26%；
—房产税完成156万元，为年度调整预算的173.33%，同比增长43.12%；
—印花税完成1,745万元，为年度调整预算的99.71%，同比下降13.87%；
—城镇土地使用税完成445万元，为年度调整预算的92.71%，同比下降34.56%；
—土地增值税完成5万元，为年度调整预算的100%，同比下降44.44%；
—车船税完成1,973万元，为年度调整预算的97.38%，同比增长8.17%；
—契税完成4,694万元，为年度调整预算的104.31%，同比下降21.74%;
—专项收入（教育费附加收入）完成376万元，为年度调整预算的103.01%，同比增长19.75%；
—行政事业性收费收入完成1,772万元，为年度调整预算的126.57%，同比增长39.53%；
—罚没收入完成377万元，为年度调整预算的125.67%，同比下降9.38%;
—国有资源（资产）有偿使用收入完成2,572万元，为年度调整预算的151.29%，同比下降24.99%；
—其他收入（宁夏盈谷公司捐赠收入等）完成647万元，为年度调整预算的127.11%，同比下降50.57%。
说明：自2015年1月1日起，根据财政部规定将残疾人就业保障金收入转列一般公共预算收入中的专项收入，由此我区本级政府性基金收入不再有发生额，仅限于上级专项补助收入。
（三）2015年财政支出决算情况
地方财政支出92,152万元。其中：一般公共预算支出87,073万元，政府性基金支出5,079万元，主要支出项目如下：
⑴行政政法部门运转支出6,754万元，占比7.33%；⑵推进产业转型升级和结构调整支出9,960万元,占比10.81%；⑶教育科技文化支出23,859万元，占比25.89%；⑷医疗卫生支出5,288万元，占比5.74%；⑸社会保障支出15,825万元，占比17.17%；⑹住房保障支出4,514万元，占比4.90%；⑺城乡基础设施建设维护支出13,948万元，占比15.14%。
（四）2015年财政支出预决算差异情况说明
2015年，区本级财政支出决算数为92,152万元，比九届人大第二十四次会议调整预算数增加43,472万元，预决算差异主要原因是：一是争取的自治区、市专项资金35,096万元,其中：公共安全1,161万元，教育6,679万元、社会保障和就业4,609万元、医疗卫生2,679万元、节能环保（新型工业化发展、城市管网专项资金等）1,391万元、城乡社区3,411万元、农林水5,394万元，其他支出8,310万元，这是预算调整的主要项目和资金；二是动用预备费200万元，用于增加公共安全、扶持工业龙头企业发展；三是动用预算稳定调节基金1,700万元，用于增加机关事业单位养老保险改革等增资项目；四是年初预算未分配到具体科目的“其他支出”预算数，按照执行中实际用途转列相关科目支出。同时，将有结余的科目资金调剂到其他资金短缺科目支出；五是一些年初安排的预算数与执行中实际结算拨付资金存在差异。
二、落实区人大决议和2015年财政主要工作
2015年，按照区九届人大第二十四次会议决议，我区一般公共预算收入31,000万元，实际完成346,82万元，超额完成区人大确定的目标任务。
狠抓增收节支，不断增强财政保障能力
一是进一步加强征管措施。强化税收收入入库，做好调研分析，制定征收措施，凝聚征管合力，加强综合治税，全力清缴欠税，做到应收尽收；强化非税收入征收上缴，加大行政事业性收费督促检查力度，开展国有资产有偿使用收入专项检查，确保非税收入及时入库。二是进一步加大争融资。积极争取上级资金，拓宽融资渠道，2015年争取到位各类专项资金和融资贷款资金76,400万元，其中：争取自治区地方债资金4,000万元、争取置换债券资金8,138万元，棚户区贷款29,400万元，保障了重点项目建设资金需求，同时有效缓解了财政压力。三是进一步控制一般性支出。主要是优化支出结构，加快支出进度，在“保运转、保工资、保民生”的前提下，不断规范公务开支标准和公务支出行为，大力压缩行政事业运转规模，做到有保有压、厉行节约，全年“三公”经费同比下降26%。
（二）突出民生项目，不断加大财政投入力度
一是保障民生资金支出。坚持高质量办结10件民生实事，全年用于民生领域支出占一般公共预算支出的84%。筹资30,180万元，支持棚户区改造，移民安置区三期建设、老旧小区改造；
安排3,300万元，兑现低保、优抚等各类政策，配套城乡居民养老保险，补助居家养老服务中心运营经费，发放公益性岗位人员补贴和灵活就业人员社保补贴，受益人数7,309人；安排1,500万元，落实基本公共卫生经费，实施“七免一救助”、计划生育奖励扶助，创建中医、慢病及健康基线区，完善社会保障体系建设；安排735万元，改扩建大武口区图书馆，购买市职工文化活动服务，支持青少年体育竞赛，创建公共文化示范区；安排2,909万元，建设3所幼儿园、隆湖一站、四站学校教学楼和市十六小综合楼等，扶持学前教育、班班通项目，推进教育均衡发展；筹集3,792万元，落实机关事业单位调资政策，确保养老保险改革正式开启。二是大力支持基础设施建设。投入8,319万元，实施贺兰山东麓生态苗木续建、锦林丽日小区街道绿化、解放街排污管网改造、朝阳街市政基础设施改造、工人街垃圾中转站车库建设、公交站点建设、市政环卫设备采购，全力做好“六城”联创。三是大力支持产业转型升级改造。投入2,860万元，建设新民村高效节水一二期、实施隆湖盐碱地改良、发放农业政策性补贴资金等项目；投入4,204万元，推进中小企业孵化器建设、实施恒达纺织园基础设施、怡和星海汽车城征收补偿项目建设等；投入1,557万元，建设舍予圆农贸市场、社区养老服务基础设施以及商贸流通体系建设，积极助推稳增长和产业转型升级。
（三）深化财政改革，不断提升财政管理水平
一是加强预算管理。建立结余结转资金定期清理机制，与部门预算编制和执行相挂钩；开展预算公开培训，部门预决算公开率达100%；设置预算稳定调节基金，制定“十三五”财政规划。二是深化国库集中支付改革。公务卡应用范围进一步扩大，全年刷卡2,692笔545万元；加强支付动态监管，确保财政资金安全规范，避免违规业务3,489笔446万元；开展集中核算内审业务，推进会计基础工作规范化。三是实施政府购买服务试点。开展政府购买公共服务工作机制，扩大政府购买公共服务产品范围，实施环卫早餐配送、街路清扫保洁等服务项目；落实《大武口区政府采购管理办法》等规定，推进政府购买服务，全年完成集中采购76次4,928万元，节约资金640万元，节约率达13%。四是强化国有资产监管。做好公务用车改革，实施国有资产动态管理，全年行政事业单位处置资产1,484万元、调拨资产3,280万元；开展国有企业清产核资工作，有序推进国有企业改制。五是强化财政监督检查。开展涉农资金会计监督联动检查，实施基本公共卫生服务项目检查；全面清理闲置沉淀资金，盘活存量资金4,046万元；加强政府债务监管，完成置换债券资金工作。
三、2015年财政运行中的主要问题
总体来看，2015年我区财政保持了收支平衡，完成了区人大确定的工作目标。但在预算执行过程中仍有不少困难和问题，突出表现为“两个压力”：一是税源结构单一，持续增收压力大。受市场需求不足及价格影响，工业主导产业支撑力下降，行业产量及税收依旧延续上年下降态势；而税收依存度较大的房地产业，由于受金融部门信贷紧缩、居民持续观望和购买力下降等因素影响，成为财政减收的一个重要因素。二是刚性支出增加，财政保障压力大。我区各项民生领域的刚性支出、经济结构转型重点项目、机关事业单位养老金制度改革等支出需求不断增大，政府投资项目资金逐年增长，历年工程欠账化解任务艰巨，政府债务进入偿债高峰期，财政收支矛盾异常突出并呈现加剧态势。
针对2015年财政预算审计提出：预算编制不完整、预算执行和管理不够到位等问题，我们将在今后工作中认真研究，不断完善和改进工作措施，努力加以解决。
主任、副主任、各位委员，面对持续加大的经济下行压力，我们将主动适应经济发展新常态，直面困难，勇于担当，科学谋划，积极应对，综合运用各项积极的财政政策，全力稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，为我区“十二五”规划胜利收官划上了句号，也为“十三五”顺利开局和全面建成小康社会奋斗目标奠定基础。
附件1
2015年大武口区财政收入决算情况表
单位：万元
科目名称 | 预算数 | 决算数 | ||||
年初 预算数 | 调整 预算数 | 2015年 | 为年度 | 2014年 决算数 | 增减% | |
一般公共预算收入 | 37,000 | 31,000 | 34,682 | 111.88% | 42,101 | -17.62% |
税收收入 | 32,726 | 26,726 | 28,938 | 97.05% | 35,363 | -18.17% |
增值税 | 4,000 | 4,000 | 3,964 | 99.10% | 4,690 | -15.48% |
营业税 | 12,250 | 9,250 | 11,391 | 123.15% | 14,576 | -21.85% |
企业所得税 | 1850 | 1,300 | 1,361 | 104.69% | 1,921 | -29.15% |
个人所得税 | 2,685 | 2,685 | 2,582 | 96.16% | 2,750 | -6.11% |
城市维护建设税 | 640 | 640 | 622 | 97.19% | 780 | -20.26% |
房产税 | 90 | 90 | 156 | 173.33% | 109 | 43.12% |
印花税 | 2,100 | 1,750 | 1,745 | 99.71% | 2,026 | -13.87% |
城镇土地使用税 | 480 | 480 | 445 | 92.71% | 680 | -34.56% |
土地增值税 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 9 | -44.44% |
车船税 | 2,026 | 2,026 | 1,973 | 97.38% | 1,824 | 8.17% |
契税 | 6,600 | 4,500 | 4,694 | 104.31% | 5,998 | -21.74% |
非税收入 | 4,274 | 4,274 | 5,744 | 134.39% | 6,738 | -14.75% |
专项收入 | 365 | 365 | 376 | 103.01% | 314 | 19.75% |
行政事业性收费收入 | 1,400 | 1,400 | 1,772 | 126.57% | 1,270 | 39.53% |
罚没收入 | 300 | 300 | 377 | 125.67% | 416 | -9.38% |
国有资源（资产） | 1,700 | 1,700 | 2,572 | 151.29% | 3,429 | -24.99% |
其他收入 | 509 | 509 | 647 | 127.11% | 1,309 | -50.57% |
附件2
2015年大武口区财政支出决算情况表
单位：万元
科目名称 | 预算数 | 决算数 | ||||
年初 预算数 | 调整 预算数 | 2015年 | 为年度 调整预算% | 2014年 决算数 | 增减% | |
支 出 总 计 | 54,680 | 103,538 | 92,152 | 89.00% | 105,805 | -12.90% |
一般公共预算支出 | 54,680 | 94,091 | 87,073 | 92.54% | 95,946 | -9.25% |
一般公共服务支出 | 5,450 | 6,863 | 6,563 | 95.63% | 7,580 | -13.42% |
国防支出 | 71 | 191 | 191 | 100.00% | 76 | 151.32% |
公共安全支出 | 2,107 | 4,232 | 4,168 | 98.49% | 4,070 | 2.41% |
教育支出 | 11,257 | 23,414 | 22,610 | 96.57% | 22,082 | 2.39% |
科学技术支出 | 110 | 349 | 265 | 75.93% | 994 | -73.34% |
文化体育与传媒支出 | 453 | 998 | 984 | 98.60% | 585 | 68.21% |
社会保障和就业支出 | 8,862 | 16,285 | 15,823 | 97.16% | 15,073 | 4.98% |
医疗卫生与计划生育支出 | 2,622 | 5,503 | 5,288 | 96.09% | 4,648 | 13.77% |
节能环保支出 | 1,807 | 3,369 | 3,369 | 100.00% | 3,309 | 1.81% |
城乡社区支出 | 11,036 | 16,205 | 13,948 | 86.07% | 17,461 | -20.12% |
农林水支出 | 1,214 | 8,065 | 6,954 | 86.22% | 9,024 | -22.94% |
资源勘探信息等支出 | 274 | 450 | 405 | 90.00% | 4,951 | -91.82% |
商业服务业等支出 | 51 | 619 | 562 | 90.79% | 726 | -22.59% |
国土海洋气象等支出 | 28 | 38 | 34 | 89.47% | 714 | -95.24% |
住房保障支出 | 3,766 | 4,617 | 4,514 | 97.77% | 4,130 | 9.30% |
粮油物资储备支出 | 39 | 56 | 55 | 98.21% | 45 | 22.22% |
预备费 | 1,000 | - | - | - | - | - |
其他支出 | 4,533 | 2,398 | 901 | 37.57% | 478 | 88.49% |
政府性基金预算支出 | - | 9,447 | 5,079 | 53.76% | 9,859 | -29.2% |
教育支出 | - | - | - | - | 263 | - |
社会保障和就业支出 | - | 4 | 2 | 50% | 125 | -98.40% |
城乡社区支出 | - | 6,636 | 2,894 | 43.61% | 9,082 | -68.13% |
交通运输支出 | - | 2 | 2 | 100.00% | 100 | -98.00% |
其他支出 | - | 2,805 | 2,181 | 77.75% | 289 | 654.67% |
2015年度大武口区一般公共预算转移性收支决算录入表.xls
宁公网安备64020202000016号