大武口区2018年财政决算草案报告
| 索引号 | 640202003/2021-09385 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
一、大武口区2018年财政决算草案报告
二、大武口区2018年财政决算草案报告附件
三、2018年大武口区“三公”经费预算执行情况说明
四、大武口区2018年财政转移支付安排执行情况说明
五、大武口区2018年财政总决算报表
六、大武口区2018年预算绩效管理工作总结
七、大武口区举借债务情况说明
八、2018年大武口区财政决算情况说明
九、2018年大武口区财政决算其他事项说明
关于大武口区2018年财政决算草案的报告
—2019年9月10日在区十届人大常委会第二十一次会议上
区财政局局长 王冬梅
区人大常委会：
受区人民政府委托，向区十届人大常委会第二十一次会议提出2018年财政决算草案报告，请审议。
一、2018年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
地方一般公共预算收入总计128,143万元，其中：本级一般公共预算收入27,391万元，为年度预算的101.45%，同口径增长5.86%；上级补助收入89,743万元（返还性和一般性转移支付收入25,276万元，专项转移支付收入64,467万元）；债务转贷收入5,861万元；上年结余4,471万元；调入预算稳定调节基金677万元。地方一般公共预算支出总计123,839万元，其中：本级一般公共预算支出117,660万元，同比增长24.83%；上解上级支出316万元；债务还本支出5,863万元。收支相抵为4,304万元，增设预算周转金-15万元，补充预算稳定调节基金406万元（其中当年超收391万元），年终结余3,913万元，全部结转下年支出。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入总计24,472万元，其中：上级补助收入10,329万元；债务转贷收入12,800万元；上年结余1,343万元；政府性基金预算支出总计22,072万元。收支相抵年终结余2,400万元，全部结转下年支出。
二、地方政府债务总体情况
严格落实地方政府债务风险评估和预警机制，切实防范政府债务风险，制定债务风险化解规划方案、应急处置预案，增强风险意识和偿债主体责任意识，严格遵守政府债务“严格控制增量，逐步消化存量”的政策红线和制度底线，防范和化解财政金融风险。截至2018年底，我区政府债务余额159,307万元，其中：限额内政府性债务105,775万元；纳入财政部监测平台隐性债务53,532万元，综合债务指标分析，我区政府债务风险总体可控。
三、落实人大决议情况
2018年受经济增速放缓、政策性减收、体制调整和减税降费等多重因素叠加影响，财政收支矛盾凸显。面对诸多困难和问题，财税部门主动适应新常态，坚定不移地贯彻落实区委确定的各项重大决策部署，按照“保工资、保运转、保民生”目标任务，积极发挥财政职能作用，切实强化收入征管，努力保障重点支出，不断创新管理模式，持续推进财税改革，各项财税工作取得实效。
（一）积极拓宽增收渠道，竭力提高财政收入
积极面对宏观经济持续低迷、国家减税降费政策调整等困难，全区财税部门创新征管方法，深挖增收潜力，确保了财政收入平稳运行。一是财税部门不断完善组织收入工作机制，按月、季分解收入计划和目标任务，提高征管部门的主动性和积极性。二是严格落实税务部门征收主体责任，全面掌握税源分布情况，加大对重点行业、重点企业税源动态监控的同时，强化汇算清缴、抓好新行业和零散税的征收，确保应收尽收。三是严格落实减税降费政策，全年累计减免各项税收4,862万元。为杉杉新能源、格林兰德等先进制造业返还增值税留抵退税2,836万元，支持企业转型和创新发展，激发社会活力，涵养优质税源，培育新的税收增长点。四是加大税收清欠力度。成立区政府领导包抓欠税企业责任制度，持续开展税收清欠和重点行业税收专项稽查，共清欠全口径税收4,810万元。五是强化非税收入征管。部门联动配合，堵塞征管漏洞，全力挖掘国有资产资源有偿使用收入潜力。2018年非税收入完成7,209万元，同比增长33%。
（二）多渠道筹措资金，有效缓解项目资金短缺压力
2018年，我区共争取各类无偿资金89,100万元，较上年同期增长44%，为辖区经济社会发展注入新动力。特别是争取基本财力奖补资金2,431万元，实现此项转移支付由无到有、由少到多、并带帽下达的新突破，挤进自治区对我区的体制补助中，实现转移支付的常态化；争取专项债券资金12,800万元，为区委确定的重点项目提供资金保障；争取置换债券资金5,861万元，实现政府存量债务中的工程欠款得到有效置换，及时化解因工程欠款而引发的不稳定因素。探索购买棚户区改造服务，筹措马拉机站棚户区拆迁资金4,800万元，解决拆迁群众住房困难的同时，盘活政府存量住房182套，收回房屋出售资金2,892万元，弥补税收短收的缺口，为完成收入任务奠定坚实基础。
（三）调优支出结构，民生保障水平显著提高
统筹财力持续加大民生项目资金投入力度，全力保障十件民生实事、特色小城镇、美丽乡村、老旧小区改造和人大议案等重点民生项目，全年民生支出达85%以上。一是投入9,630万元用于保障学前教育、中小学校维修和建设街小学建设等，支持教育优先发展；投入13,045万元用于城乡居民最低生活保障、医疗救助、退役义务兵各项补助等，实现社会保障水平全面提升；投入2,903万元用于基本公共卫生服务、居民医疗保险等项目，增强医疗保障能力；投入3,000多万元用于龙泉村美丽乡村建设、公共文化及古长城文物保护等，促进城乡文化事业繁荣发展。二是安排支出4,824万元，主要用于农村人居环境整治、盐碱地农艺改良示范推广项目、水利发展建设、农村综合改革等。发挥农业产业化发展风险补偿资金的撬动作用，将服务三农贷款资金与风险补偿资金分配挂钩，调动银行扶持农业发展的积极性，全年发放农业产业化发展贷款资金2,900万元，为支持农业发展注入新鲜血液。三是多渠道筹集建设资金46,900万元，通过拼盘统筹使用，保障棚户区拆迁、老旧小区改造、城乡环境综合整治、贺兰山生态治理、大气污染防治、水源地保护、生态绿化及全域旅游等基础设施建设项目顺利推进。四是投入科技创新资金2,407万元支持企业科技研发、工业企业转型升级，支持实体经济引进先进装备、改进工艺，提高核心竞争力，以实际行动助推民营经济转型发展。
（四）强化资金监管，财政资金使用效益稳步提升
一是从严约束“三公”支出行为，全年“三公”经费支出217万元，同比下降30%；加大财政资金统筹盘活力度，调整使用财政存量资金1,608万元，收回存量资金727万元，保障急需民生领域支出需求；全面运用政府采购网上“超市”公共服务平台，全年政府集中采购项目26批次2,403万元，节约资金336万元，资金节约率达14%；二是持续推进财政资金绩效管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，以重点项目预算绩效管理为目标，组织开展对城区老工业区老旧住宅小区整治改造项目、观山宜居住宅小区和继红村、建井队片区工矿棚户区改造项目绩效评价，综合评价结果为“良好”；加强扶贫资金系统管理，实现扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪，实现扶贫资金动态监管“全覆盖”。三是全面深化预决算公开，不断扩大公开范围，细化公开内容，强化工作措施，切实增强预决算透明度，努力实现以公开促规范、推改革、提效能，全力打造阳光财政，2018年预决算公开率达到100%。
四、存在的问题
2018年我们创新科学理财方式，确保财政收支平稳运行，民生财政充分显现，公共服务水平不断提升。但是财政工作仍面临诸多困难，财政运行中的问题仍不容忽视，主要表现在：一是受“营改增”结构性减税、增值税税率下调、个体工商户和小规模纳税人增值税及个人所得税起征点提高、资产处置来源减少等因素影响，财政收入增长乏力。二是民生支出保障水平不断提升、各类刚性支出进入固定基数且不断增加，事权财权严重不相匹配，财政收支平衡矛盾异常突出，债务化解难度大，预算执行异常艰难。
主任、副主任、各位委员，2019年，我们在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，在社会各界的支持帮助下，迎难而上，真抓实干，更好发挥财政职能作用，为促进全区经济平稳健康发展、社会和谐稳定不懈努力。
附件：
宁公网安备64020202000016号