大武口区生态保护管理所 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10832 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区生态保护管理所2020年部门预算
单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。
2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。
3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。
4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。
5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。
6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。
7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。
二、机构设置
我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制19名，退休人员7名，实有从业人员320人，其中：在职15名，财政供养人员30名，雇用临时工275名。
大武口区生态保护管理所2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区生态保护管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2020年财政拨款收入预算15,065,112元，其中：本年收入15,065,112元，包括一般公共预算拨款15,065,112元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算15,065,112元，包括：社会保障和就业支出1,803,590元、卫生健康支出187,343元、节能环保支出 12,271,926元、城乡社区支出445,665元、住房保障支出356,588元。
二、关于大武口区生态保护管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区生态保护管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出15,065,112元，其中：本年收入安排支出15,065,112元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少3,842,166元，下降20.32%。
人员经费5,615,140 元，主要包括：基本工资591,456元、津贴补贴 202,650元、奖金 157,500元、绩效工资369,480元、机关事业单位基本养老保险缴费159,846元、职工基本医疗保险缴费87,915元、其他社会保障缴费271,856元、住房公积金271,184元、医疗费7,700元、其他工资福利支出3,493,573、其他对个人和家庭的补助支出1,980元；
公用经费9,449,972元，主要包括：办公费20,000元、水费5,174,875元、电费490,000元、邮电费20,000元、取暖费20,000元、维修（护）费783,000元、专用材料费1,082,216元、劳务费922,500元、工会经费19,981元、其他交通费用575,000元、其他商品和服务支出42,400元、专用设备购置300,000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区生态保护管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）减少5,359,557.42元。主要是年度内追加预算用于绿化管护经费等。
三、关于大武口区生态保护管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区生态保护管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。
四、关于大武口区生态保护管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区生态保护管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区生态保护管理所2020年收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2020年收入总预算15,065,112元，其中：本年收入15,065,112元，上年结转结余0元；支出总预算15,065,112元，其中：本年支出15,065,112元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入15,065,112元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0 %；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出15,065,112元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区生态保护管理所单位的机关运行经费财政拨款预算9,449,972元，比2019年预算增加902,117元，增长10.55 %。主要原因是：2020年绿化面积增加日常维护费增加。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区生态保护管理所政府采购预算837,668元，其中：政府采购货物预算837,668元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区生态保护管理所占用使用国有资产总体情况为房屋3,077.99平方米，价值1,227,561.82元；土地0平方米，价值0元；车辆15辆，价值1,746,940.44元；办公家具价值120,172.04元；其他资产价值25,452,170.23元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3,077.99 平方米，价值1,227,561.82元；土地0平方米，价值0元；车辆15辆，价值1,746,940.44元；办公家具价值120,172.04元；其他资产价值25,452,170.23元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区生态保护管理所无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区生态保护管理所2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号