大武口区自然资源局2020年部门预算（汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区自然资源局（汇总）2020年预算

——部门预算情况说明

一、主要职能

大武口区自然资源局（汇总）是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制5名。设局长1名，副局长3名，科员1名。下属4个事业单位分别是大武口区绿化队、大武口区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。承担职责只要是：

（一）贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

    （二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

   （三）负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织指导自然资源权属纠纷调处工作。

（五）负责自然资源合理开发利用。参与组织拟订辖区自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与组织开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划，参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金警醒生态修复的政策措施，推迟重大备选项目。组织实施林业和草原重点石头保护修复个性化，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化复制工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（八）负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹等组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
    （十一）负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

（十三）指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十四）配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

（十五）推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

（十六）对接协调生态环保工作。

（十七）完成大武口区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成

   1.单位机构数1个，属行政单位。

      2.单位人员编制数117人，行政编制5人，事业编制112人，在编在岗97人，财政供养57人，离退休人员131人，遗属1人。

从预算单位构成看，大武口区自然资源局部门预算包括：大武口区自然资源局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区自然资源局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

    1.石嘴山市大武口区绿化队；

2.石嘴山市大武口区青山公园管理所；

3.石嘴山市大武口区生态保护管理所；

4.石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心

大武口区自然资源局（汇总）2020年预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局（汇总）2020年财政拨款收入预算62871060 元，其中：本年收入52699408 元，包括一般公共预算拨款52699408元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余10171652 元。支出预算62871060元，包括：一般公共服务支出 0元、社会保障和就业支出3642165元、卫生健康支出793745元、节能环保支出14493925 元、城乡社区支出30310168元、农林水支出  1739290元、 自然资源海洋气象等支出80000元、住房保障支出1600115元、灾害防治及应急管理支出  40000元、年末结转结余支出10171652 元。

二、关于大武口区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出50049408元，其中：本年收入安排支出50049408元，上年结转资金安排支出0 元。比2019年执行数（决算数）（减少）6355351元，（下降）11.27%。

人员经费23212448元，主要包括：基本工资3811920元、津贴补贴1631634元、奖金1098906元、社会保障缴费2428088元、职工基本医疗保险1027655元、医疗费554225元、其他社会保障缴费553910元、住房公积金1127926元、医疗费81900元，其他工资福利支出10851410元；生活补助23094元、其他对个人和家庭的补助21780元。

公用经费26036960元，主要包括：办公费133800元、印刷费10000元、水费10761571元、电费1998003元、邮电费329000元、取暖费109000元、差旅费46800元、维修（护）费3221500元、培训费45000元、公务接待费2600元、专用材料费4787216元、专用燃料费200000元、劳务费2849000元、工会经费131590元、公务用车运行维护费25000元，其他交通费809680元、其他商品服务支出577200元。

资本性支出800000元，主要包括：专用设备购置400000元、其他交通工具购置400000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出2540000元，其中：本年收入安排支出2650000元，上年结转结余资金安排支出0 元。包括：

1.211节能环保支出21104-自然生态保护,2110401-生态保护，2020年生态保护预算支出530000元，比2019年执行数（决算数）增加2328124元，增加220.27%。其中70000元主要用于完成草原禁牧，草原监测统计，草原普法宣传等工作，有效保护大武口区草原资源；460000元用于日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款石头环境综合治理项目。

2.212城乡社区环境卫生20000元，科目21205-城乡社区环境卫生，2120501-城乡社区环境卫生，2020年自然资源工作经费20000元。因2019年没有执行数。用于生态建设相关费用。

3.211节能环保支出21105天然林保护2110502社会保险补助，2020年生态保护预算支出1692000元，比2019年执行数（决算数）减少830000元，下降4.68%。主要用于天保工程管护单位职工109名职工缴纳社会保险，为大武口区财政减轻负担。

4.213农林水支出21302-林业和草原2130205-森林资源培育经费38000元，比2019年执行数（决算数）减少303962元，下降88.89%。主要用于大武口区星光苗圃退耕还林土地租金1900亩，每亩20元。

5.农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）2020年预算20000元，比2019年执行数18965元增加1035元，增长5.46%。主要用于继续开展北京栾树扩繁试验；培育大苗1000株，小苗40000株，开展林业产业引导工作，为设施果树发展提供服务；引导八大庄、枣乡村设施果树产业发展；开展林业技术推广及应用；组织开展林业技术培训3次，宣传8次；开展经济林统计、调查、上报等林业技术推广日常性工作等。

6.213农林水支出21302-林业和草原2130207森林资源管理经费88000元，比2019年执行数（决算数）增加3128元，增加3.69%。主要用于2万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题。

7.农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2020年预算10000元，与2019年执行数10000元持平。主要用于开展陆生野生动物疫源疫病监测日常性工作，明确监测目标和防控任务，做好实地监测工作，坚持“日报告”和“周报告”制度，做到突发疫情的及时上报并得到及时有效处置；对饲养野生动物的企业开展监督检查等。

8.农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）2020年预算10000元，比2019年执行数13449元减少3449元，下降25.65 %。主要用于开展全区林业执法与监督日常性工作，依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，依法救助受伤的野生动物，积极开展林业法律法规培训及宣传，积极参加上级部门组织的业务培训，有效维护正常的林政秩序。

9.213农林水支出21302-林业和草原2130234林业草原防灾减灾经费122000元，比2019年执行数（决算数）减少10048元，增长45.06%。主要用于林业有害生物防治补助经费，树干扑虫网防治沟眶象0.04万亩（2万株），每株补助扑虫网材料费5.1元。

10.220自然资源海洋气象等支出80000元，22001-自然资源事务2200106-自然资源利用与保护经费80000元，因2019年没有执行数。主要用于自然资源、国土空间规划及测绘等各种相关费用。

11.农林水支出（224）林业和草原（03）森林消防应急救援（04）2020年预算40000元，比2019年执行数35271元增加4729元，增长13.41%，主要用于开展全区森林防火日常性工作，组织开展森林防火年度部署工作会议，签订目标责任书，将森林防火工作层层部署、层层落实；对森林防火重点单位等开展森林防火工作检查与指导工作；开展森林防火培训及宣传；组织开展森林火灾预防与扑救实战演练，增强扑火半专业队伍建设等。

三、关于大武口区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为27600 元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 25000元，公务用车运行费0 元，公务接待费2600元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少55930 元，其中：因公出国（境）费增加55900元，主要原因有一名出国人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无公务用车；公务接待费减少710元，主要原因按照《预算法》规定，暂列支2600元接待费已备不时之需。

四、关于大武口区自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区自然资源局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

大武口区自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0 元。比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，城市环境卫生0元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大武口区自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0 元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加7,275,647 元，增长100 %。主要用于林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目支出。

五、关于大武口区区自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局2020年收入总预算62871061元，其中：本年收入52699408元，上年结转结余10171652 元；支出总预算52699408元，其中：本年支出52699408元，年末结转结余 10171652 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入52699408元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3363795元，占6.38%；事业支出49335613元，占93.62%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

     2020年，大武口区自然资源局本级所属1个行政单位和四个二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算52269408元，2019年预算数为56404759.40元，比2019年执行数（减少）6355351元，（下降）11.27%。主要原因是局机关单位为新成立单位，上年没有预算数，下属二级单位有预算数。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区自然资源局政府采购预算3361808元，其中：政府采购货物预算2198508元，政府采购工程预算1163300元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋310243平方米，价值3260376元；车辆56辆，价值6249554元；办公家具价值348611元；其他资产价值45178356元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值360.24元；其他资产价值15279104元。

所属单位房屋房屋310243平方米，价值3260376元；车辆56辆，价值6249554元；办公家具价值348251元；其他资产价值29899252元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区自然资源局重点项目绩效评价：

1.2020年生态保护预算支出530000元。其中70000元主要用于完成草原禁牧，草原监测统计，草原普法宣传等工作，有效保护大武口区草原资源；460000元用于日元贷款生态治理项目，治理荒滩戈壁，改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平，在大武口区的星海湖周边、贺兰山东麓的归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口工业园区实施日元贷款生态环境综合治理项目，通过此项目的实施及大地提高了大武口城市的品位，改善了工业园区投资环境，使国、省道路两侧绿化有效提升。

2.2020年自然资源工作经费20000元，主要用于自然资源、国土空间规划及测绘等相关费用。完成自然资源、国土空间规划任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。

3.2020年生态保护预算支出1692000元，主要用于天保工程管护单位职工109名职工缴纳社会保险。为大武口区绿化队、青山公园管理所、生态保护管理所、林业技术推广服务中心四家森林资源管护单位104名职工缴纳社会保险。确保职工切身利益，按月缴纳职工社会保险，不出现拖欠现象。保障林草生态植被恢复，宣传林草生态禁牧及生态监测工作，为大武口区财政减轻负担。

4.2020年森林资源培育经费38000元，主要用于大武口区星光苗圃退耕还林土地租金1900亩，每亩20元。全年实际完成退耕还林森林抚育资金3.8万元，兑现面积0.19万亩。森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，林业产业健康稳定发展效果明显，林区职工、周边群众满意度达到95%以上。

5.2020年技术推广与转化预算20000元。主要用于继续开展北京栾树扩繁试验；培育大苗1000株，小苗40000株，开展林业产业引导工作，为设施果树发展提供服务；引导八大庄、枣乡村设施果树产业发展；开展林业技术推广及应用；组织开展林业技术培训3次，宣传8次；开展经济林统计、调查、上报等林业技术推广日常性工作等。

6.2020年森林资源管理经费88000元。主要用于2万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题。

7.2020年动植物保护预算10000元。主要用于开展陆生野生动物疫源疫病监测日常性工作，明确监测目标和防控任务，做好实地监测工作，坚持“日报告”和“周报告”制度，做到突发疫情的及时上报并得到及时有效处置；对饲养野生动物的企业开展监督检查等。

8.2020年执法与监督预算10000元。主要用于开展全区林业执法与监督日常性工作，依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，依法救助受伤的野生动物，积极开展林业法律法规培训及宣传，积极参加上级部门组织的业务培训，有效维护正常的林政秩序。

9.2020年林业草原防灾减灾经费122000元。主要用于林业有害生物防治补助经费，树干扑虫网防治沟眶象0.04万亩（2万株），全年完成林业有害生物成灾率3.32‰，林业有害生物成灾率3.32‰；林业有害生物测报准确率96.73%，改善林分生态环境，促进林业建设健康持续发展效果明显。

10.2020年自然资源利用与保护经费80000元，主要用于自然资源、国土空间规划及测绘等相关费用。完成自然资源、国土空间规划任务，森林质量有效提升，生态环境明显改善。

11.2020年森林消防应急救援预算40000元，主要用于开展全区森林防火日常性工作，组织开展森林防火年度部署工作会议，签订目标责任书，将森林防火工作层层部署、层层落实；对森林防火重点单位等开展森林防火工作检查与指导工作；开展森林防火培训及宣传；组织开展森林火灾预防与扑救实战演练，增强扑火半专业队伍建设等。

（五）其他需说明的事项

   无

大武口区区自然资源局2020年汇总预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：（汇总）2020预算公开附表-大武口自然资源局(1) -(1).xls