大武口区环境卫生管理站2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10853 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分大武口区环境卫生管理站（单位）概况
一、部门职责
大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：
（一）承担城市街路清扫保洁工作；
（二）承担城市免费公共卫生间管护工作；
（三）承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；
（四）承担城乡垃圾处置费征收工作；
（五）承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
1、单位机构数 1个，属财政全额拨款事业单位。
2、单位人员编制数55人，事业编制50人，在职人数37人，退休人员25人，财政供养人员2人，长期聘用临时工人员520人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。
大武口区环境卫生管理站2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区环境卫生管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2020年财政拨款收入预算24658529元，其中：本年收入24658529元，包括一般公共预算拨款24658529元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余217293.55元。支出预算24658529元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出456668元；事业单位医疗6552元；其他行政事业单位医疗支出22400元；城乡环境卫生支出23085438元；对个人和家庭补助16938元；住房公积金369973元；购房补贴217498元；项目支出500000元。二、关于大武口区环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出24902823元，其中：本年收入安排支出24658529元，上年结转资金安排支出217294元。比2019年执行数（决算数减少11171788.8元，下降44.86%。
人员经费8991933元，主要包括：基本工资1646292元、津贴补贴493264元、奖金430500、社会保障缴费264278.69元、伙食补助费0元、绩效工资1024526元、其他工资福利支出3543043.32元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助11298、医疗费22400元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金369973元、提租补贴0元、购房补贴217498元、其他对个人和家庭的补助支出16938元。
公用经费15666596元，主要包括：办公费98400元、印刷费10000元、咨询费2000元、手续费1000元、水费400000元、电费160000元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费40000元、租赁费5000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费65000元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费55596元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费25000元、其他商品和服务支出4600元、其他商品和服务支出（日常维护费）14800000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区环卫站2020年一般公共预算财政拨款项目支出500000元，其中：本年收入安排支出500000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：商品和服务支出劳务费500000元，比2019年执行数（决算数）增加500000元，增长100%。主要用于环卫工人免费早餐项目。
三、关于大武口区环卫站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区环卫站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元，；公务接待费增加0元。
四、关于大武口区环卫站2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区环卫站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
大武口区环卫站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。
五、关于大武口区环卫站2020年收支预算情况的总体说明
大武口区环卫站2020年收入总预算24902823元，其中：本年收入24658529元，上年结转结余217294元；支出总预算2465829元，其中：本年支出2465829元，年末结转结余217294元。
本年收入包括：财政拨款预算收入24902823元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出24902823元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区环卫站机关运行经费财政拨款预算24658529元，比2019年预算增加5390023元，增长27.97%。主要原因是：街路、公厕、填埋场及垃圾收集房等日常管护费用增加导致城乡环境卫生支出增大。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区环卫站政府采购预算2660000元，其中：政府采购货物预算2660000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区环卫站占用使用国有资产总体情况为房屋1143.11平方米，价值1591463.67元；土地615.28平方米，价值54400元；车辆116辆，价值34069300元；办公家具价值35852100元；其他资产价值4518900元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1143.11平方米，价值1591463.67元；土地615.28平方米，价值54400元；车辆116辆，价值34069300元；办公家具价值35852100元；其他资产价值4518900元。
所属单位房屋1143.11平方米，价值1591463.67元；土地615.28平方米，价值54400元；车辆116辆，价值34069300元；办公家具价值35852100元；其他资产价值4518900元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区环境卫生管理站重点项目绩效评价：大武口区环境卫生管理站2020年重点项目为大武口区环卫工人免费早餐项目，该项目由石嘴山市政府同意，与2012年3月1日起实施，具体项目内容为本区内所有环卫工人提供免费早餐，就餐标准为每人每餐5元，每月150元，由市、县区财政各承担50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准，将当年早餐经费一次性核拨。2020年大武口区财政预核拨给大武口区环境卫生管理站环卫工人免费早餐项目专项资金500000元，将全部用于环卫工人免费早餐项目。
（五）其他需说明的事项
单位无其他需说明的事项
大武口区环境卫生管理站2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号