大武口区应急管理局 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口区应急管理局2020年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

    根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》（石党办发〔2019〕4号）规定，大武口区应急管理局是大武口区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导有关部门（单位）、镇（街道）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

（二）拟订大武口区应急管理和安全生产等工作措施。组织编制大武口区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。依据国家、自治区、市相关标准组织监督实施。

　  （三）推动应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制大武口区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建立，配合做好信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

    （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担大武口区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥大武口区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。    

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门(单位)、镇（街道）安全生产工作，组织开展安全生产督查考核工作。    

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查大武口辖区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业大武口区企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责监督管理煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。参与拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的重大政策，会同有关部门（单位）审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划等。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十五)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹大武口区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(十九)有关职责分工。    

与大武口区自然资源局、大武口区农业农村和水务局、市应急管理局高新区分局在相关工作方面的职责分工。

（1）大武口区应急管理局负责组织编制大武口区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责原则，指导大武口区自然灾害类应急救援。组织协调自然灾害应急救援工作，并按权限做出决定。承担大武口区应对自然灾害指挥部工作，协助区委和政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门(单位)、镇（街）道森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同区自然资源局、农业农村和水务局等有关部门（单位）建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息，对火灾进行扑救。

    （2）大武口区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防止规划和防护标准并指导实施。开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）大武口区农业农村和水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛期间重要水工程调度工作。

（4）根据工作需要，大武口区自然资源局、农业农村和水务局可以提请大武口区应急管理局，以大武口区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

　二、部门预算单位构成

    石嘴山市大武口区应急管理局单位人员编制数16人，行政编制8人，在职人数7人；事业编制8人，在职4人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区安全生产监督管理局部门预算包括：石嘴山市大武口区应急管理局本级和石嘴山市武口区应急管理执法监察大队（与本级一起核算）预算。

石嘴山市大武口区应急管理局2020年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区应急管理局2020年财政拨款收入预算4,925,644元，其中：本年收入4,925,644元，包括一般公共预算拨款1,431,931元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余3,493,713元。支出预算4,925,644元，包括一般公共服务支出1,431,931元、卫生健康支出74,059元、社会保障和就业支出110,951元、住房保障支出122,383元、灾害防治及应急管理支出1,124,538元。年末结转结余3,493,713元。

二、关于石嘴山市大武口区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

 石嘴山市大武口区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,391,931元，其中:本年收入安排支出1,391,931元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少27,960元，下降2.05%。

 人员经费1,222,584元，主要包括：基本工资352,344元、津贴补贴317,105元、奖金136,404元、社会保障缴费183,441元、伙食补助费0元、绩效工资86,674元、其他工资福利支出51,936元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费3,850元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金89,990、提租补贴0元、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出840元；

 公用经费169,347元，主要包括：办公费5,800元、印刷费4,000元、咨询费0元、手续费0元、水费5,000元、电费10,000元、邮电费2,000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费7,600元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费3,000元、专用材料费0元、劳务费18,000元、委托业务费0元、工会经费12,707元、福利费0元、公务用车运行维护费25,000、其他交通费67,240元、其他商品和服务支出9,000元、办公设备购置0元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

 石嘴山市大武口区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出40,000元，其中：本年收入安排支出40,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（22401款）安全监管（2240106项）2020年预算40,000元，比2019年执行数（决算数）减少4,631元，下降41.98%。主要用于确保安全监管工作正常开展。

 三、关于石嘴山市大武口区应急管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 石嘴山市大武口区应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为28,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25,000元，公务接待费3,000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加3,069元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加69元，主要原因应急外出次数增加；公务接待费增加3,000元，主要原因单位人员应急值班值守就餐。

四、关于石嘴山市大武口区应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市大武口区应急管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区应急管理局2020年收入总预算4,925,644元，其中：本年收入1,431,931元，上年结转结余3,493,713元；支出总预算4,925,644元，其中：本年支出1,431,931元，年末结转结余3,493,713元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1,431,931元，占29%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,060,031元，占74%；事业支出371,900元，占26%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元,占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2020年，石嘴山市大武口区应急管理局本级及所属石嘴山市大武口区应急管理执法监察大队等1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算169,347元，比2019年预算增加25,756元，增长17.93%。主要原因是：一是本单位自2020年起办公用房要负担部分水电费，二是有编制内人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

 2020年，石嘴山市大武口区应急管理局政府采购预算   60,000元，其中：政府采购货物预算60,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值250,526元；办公家具价值58,170元；其他资产价值950,741.5元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值250,526元；办公家具价值58,170元；其他资产价值950,741.5元。

所属单位房屋290.59平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值250,526元；办公家具价值58,170元；其他资产价值950,741.5元。

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市大武口区应急管理局项目绩效评价1个项目，项目预算共计40,000元，灾害防治及应急管理支出（224类）应急管理事务（22401款）安全监管（2240106项）。

分别为安全监管监察专项，项目预算40000元，项目完成后确保安全监管监察工作正常开展。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区应急管理局

2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

大武口区应急管理局2020年部门预算（附表）.xls