大武口区委组织部 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

因大武口区委组织部机构编制方案为密件，固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。

2、大武口区委组织部现有编制13名，实有13名，其中：在职13名。处级领导干部1名，科级领导干部4名，科员8名.退休人员3名，财政供养人员3名。

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市大武口区委组织部部门预算包括：中国共产党石嘴山市大武口区委组织部本级预算、大武口区老干部局、大武口区关心下一代委员会及大武口区党员教育中心预算。

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于大武口区委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委组织部2020年财政拨款收入预算3,875,396元，其中：本年收入3,629,396元，包括一般公共预算拨款3,629,396元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余246,000元。支出预算3,875,396元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出2,233,174元、社会保障和就业支出150,165元、卫生健康支出107,050元、住房保障支出187,007元、农林水支出952,000元，上年结转结余246,000元。

二、关于大武口区委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区委组织部2020年一般公共预算财政拨款基本支出2,072,940元，其中：本年收入安排支出1,826,940元，上年结转资金安排支出246,000元。比2019年执行数（决算数）减少23，953元，下降1.1%。

人员经费1,636,680元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资451,344元、津贴补贴364,336元、津贴补贴(住房补贴）64,836元、奖金169,416元、其他社会保障缴费30,269元、伙食补助费0元、绩效工资44,109元、其他工资福利支出156,888元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费5,600元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金122,171元、提租补贴0元、购房补贴64,836元、其他对个人和家庭的补助支出3,780元、机关事业单位基本养老保险缴费132,309元、职工基本医疗保险缴费72,769元、公务员医疗补助缴费18,853元。

公用经费190,260元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费18,400元、印刷费13,000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电0费元、邮电费12,300元、取暖费6，600元、物业管理,0元、差旅费12,000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费11,000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2，000元、专用材料0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费15,880元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费92,880元、其他商品和服务支出6，200元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

大武口区委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出1,802,456元，其中：本年收入安排支出1,802,456元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，：1、一般公共服务（201）组织事务（20132）一般行政管理事务（2013202）2020年预算 503,856元；比2019年执行数（决算数）减少492,298元，下降49.4%。主要用于招才引智工作经费、干部教育培训经费、党建工作经费、非公企业、社会组织和社区党务者工作者津贴、农村基层党建经费及离退休党组织建设经费。

2、一般公共服务（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）2020年预算346，600元比2019年执行数（决算数）减少269，327元，下降78%。主要用于离退休干部党组织建设工作经费、延安精神研究会工作经费、老干部局“三个机制”工作经费、老年大学经费、关工委业务经费。

3、农林水支出（213）农村综合开发支出（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2020年预算392,000元；比2019年执行数（决算数）增加392，000元，增长100%。主要用于促进农村党组织为民服务，农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。

4、农林水支出（213）农村综合开发支出（21307）其他农村综合改革支出（2130799）2020年预算560,000元。比2019年执行数（决算数）减少380,000元，下降40.4%。主要用于促进农村党组织为民服务，农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。

三、关于大武口区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为4,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4,000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少28，000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因公务用车改革后无车辆；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因；公务接待费减少28,000元，主要原因严格按照八项规定要求执行，杜绝铺张浪费。

四、关于大武口区委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区委组织部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区委组织部2020年收支预算情况的总体说明

大武口区委组织部2020年收入总预算3,875,396元，其中：本年收入3,629,396元，上年结转结余246,000元；支出总预算3,875,396元，其中：本年支出3,629,396元，年末结转结余246,000元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3,629,396元，占100%；事业预算收入196,715元，占5.4%；上级补助预算收入572,000元，占15.8%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3,480,715元，占,95%；事业支出196,715元，占5%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区委组织部本级及所属老干部局和关心下一代委员会3个行政单位和大武口区党员教育中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算190,260元，比2019年预算增加2,533元，增长1.3%。主要原因是新成立一个事业单位人员增加。

大武口区党员教育中心为所属事业单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区委组织部政府采购预算35,000元，其中：政府采购货物预算35，000元，政府采购工程预算,0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋275平方米(只有使用权无所有权)，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值133,133元（原值）；其他资产价值1,309，359.74元（原值）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值133,133元（原值）；其他资产价值1,309,359.74元（原值）。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区委组织部重点项目绩效评价，本单位2020年共编制12个项目1,802,456元

1.招才引智工作经费50,000元，主要用于大力实施人才强区工程，积极引进人才经费。项目完成后大武口区引进人才能力有所提升，充分解决大武口区人才缺口。

2.大武口区党总支和直属党支部工作经费20,000元，主要用于贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神，提出机关党的建设计划，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作。

3.干部教育培训、周五学堂、干部慰问、机关干部下基层经费20,000元，主要用于负责全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，安排落实干部教育培训；组织开展培训教育活动，通过培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

4.党建工作经费180,000元，主要用于加强党的建设，扩大党的影响力和凝聚力，有效发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5.非公企业、社会组织和社区党务工作者津贴118,356元，通过发放党务工作者津贴，提高非公党务工作者的积极性、主动性。有利于稳定党务工作者队伍；有利于完善基层党组织考核激励机制，促进非公有制企业及社会党组织党建工作上台阶上水平。

6.农村基层党组织建设专项经费100,000元，提高社区党组织为民办事能力，开展党员教育、党建宣传、党群服务。

7.提前下达2020年农村基层党组织为民服务资金560，000元（其中自治区级提前下达392,000元宁财（行）指标【2019】624号；市级提前下达180,000元）。按照每个行政村5-10万元标准，设立为民服务资金，3千人以下的村5万元，3-5千人的村7万元，5千人以上的村10万元；为民服务资金以政府财政投入为主，川区县（区）由自治区财政投入40%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担40%；山区县（区）由自治区财政投入50%，地级市财政配套20%，县（区）财政承担30%。项目完成后，促进农村党组织为民服务、农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。

8.本级配套为民服务资金380,000元，项目完成后，促进农村党组织为民服务、农村基层党组织“三大三强”工作顺利开展。

9.离退休干部党组织建设工作经费166,600元，项目完成后，以“一完善六强化”为抓手，通过加强基层离退休干部党组织建设，离退休党员的党性观念和组织纪律性明显增强，党组织的凝聚力和战斗力进一步提高。

10.延安精神研究会工作经费50,000元，主要用于积极开展理论研讨、印发刊物以及延安精神进机关、进学校、进农村、进社区宣讲，进一步弘扬和传承延安精神。

11.老干部“三个机制”工作经费3万；老年大学经费20,000元。老干部“三个机制”工作经费，主要用于保障离退休干部生病探望、节日慰问、参观考察、报刊订阅以及老干部活动中心基础设施购置、维护等项支出，切实落实好老干部的政治、生活待遇；老年大学经费主要用于聘请老师教学、教学设备购置、外出演出经费及管理人员工作补助等项支出。

12.关工委业务专项经费100,000元，主要用于增强青少年法制观、完成青少年扶贫帮困、创新赎回管理，办好“四点半”学校，提升青少年文明素质。

（五）其他需说明的事项

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人

可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：组织部部门预算公开附表（定稿）(1).xls