大武口区动物卫生监督所2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10855 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区动物卫生监督所2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区农业农村和水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：
1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。
2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。
3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。
4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。
5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。
6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。
7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；
8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督
信息报告工作；
9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；
12、完成区农业农村和水务局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、石嘴山市大武口区动物卫生监督所是二级预算单位，核定编制11名，实有在编在岗人员11名，离退休人员5人，遗属0人，财政供养人员1人。
大武口区动物卫生监督所2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区动物卫生监督所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2020年财政拨款收入预算1512915元，其中：本年收入1512915元，包括一般公共预算1512915元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余2494082元。支出预算1512915元，支出预算包括：社会保障和就业支出121143元、卫生健康支出71881元、农林水支出1155175元、住房保障支出164716元。
二、关于大武口区动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款基本支出1442915元，其中：本年收入安排支出1442915元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少417774.53元，减少22.45%。
人员经费1348516元，主要包括：基本工资432528元、津贴补贴198196元、奖金105000元、机关事业单位基本养老保险115191元、职工基本医疗保险缴费63355元、其他社会保障缴费14466元、绩效工资260537、其他工资福利支出53496、医疗费5250元、住房公积金98392元、其他对个人和家庭的补助支出2105元。
公用经费94399元，主要包括：办公费20000元、印刷费2000元、邮电费10000元、差旅费5000元、公务接待费2000元、工会经费14399元、其他交通费用40000元、其他商品和服务支出1000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款项目支出70000元，其中：本年收入安排支出70000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：
1、2130108-病虫害控制。兽医实验室工作经费。2020年财政预算10000元，比2019年执行数（决算数）减少40000元，减少80%。主要用于购置口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测实验试剂及实验耗材、完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。
2、2130108-病虫害控制。涉农街道三个站所工作经费。2020年财政预算30000元，比2019年执行数（决算数）减少20000元，减少40%。主要用于长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点水、电、暧、三个报检点业务运行经费及基础设施维护。
3、2130108-病虫害控制。动物防疫专项。2020年财政预算30000元，比2019年执行数（决算数）减少70000元，减少70%。主要用于动物防疫应急物资及耗材的购置、动物免疫应激死亡补偿、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样等。
三、关于大武口区动物卫生监督所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区动物卫生监督所2020年“三公”经费财政拨款预算数为2000元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少53000元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少50000元；公务接待费减少3000元，主要原因是2019年公务车改革取消公务车运行经费，减少公务接待次数。
四、关于大武口区动物卫生监督所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区动物卫生监督所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区动物卫生监督所2020年收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2020年收入总预算4006997元，其中：本年收入1512915元，上年结转结余2494082元；支出总预算4006997元，其中：本年支出1512915元，年末结转结余249482元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1512915元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1512915元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
大武口区动物卫生监督所2020年事业运行经费财政拨款预算94339元，比2019年预算减少88469.31元，下降48.39%，主要原因是：单位编制数11人，实有在职人员10人，因公车改革公务用车运行维护费减少，导致预算减少。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区动物卫生监督所政府采购预算290000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算290000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，原值407260.05元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，原值136552.14元；办公家具原值45370元；其他资产原值1936509.55元。
（四）预算绩效情况
2020年项目绩效评价，大武口区动物卫生监督所2020年共编制3个项目，项目预算共计70000元。
1、兽医实验室工作经费10000元。绩效目标：目标1：完成口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测评估；目标2：完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，送样任务数量完成率100%；目标3：每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。
2、基层站所业务补助经费30000元。绩效目标：目标1：产地检疫开展面和出证率达到95％以上；目标2：保障长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点的水、电、暧齐全，为业务开展提供支撑；目标3：保障产地检疫、疫苗管理、防疫监管等业务工作正常运转，有效提升我区动物群体抗病能力、有效降低畜禽发病率、保障养殖业生产安全。
3、动物防疫专项经费30000元。绩效目标：目标1：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病免疫应免密度达到100％目标2：免疫抗体合格率达到70%以上；目标3：对0.3万只农村家犬，每月定期驱虫1次，连续驱虫6个月；目标4：完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作。
大武口区动物卫生监督所2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号