大武口区农业农村和水务局 2020年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区农业农村和水务局2020年本级预算——单位概况

　一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区扶贫开发办牌子。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名。下属4个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干干灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个，属行政单位。

  2、单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数8人，财政供养1人，编制置换人员1人，离退休人员2人，遗属0人。

从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、石嘴山市大武口区水利工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

4、石嘴山市大武口区农村经济服务站

大武口区农业农村和水务局2020年本级预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局2020年财政拨款收入预算2843518元，其中：本年收入2843518元，包括一般公共预算拨款2843518元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2843518元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出65402元、卫生健康支出47577元、节能环保支出30000元、城乡社区支出120000元、农林水支出2508316元、住房保障支出72223元。

二、关于大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出863518元，其中：本年收入安排支出863518元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）（减少）113606702元，下降97.55%。

人员经费761246元，主要包括：基本工资209412元、津贴补贴190761元、奖金69951元、社会保障缴费113414.62元、其他工资福利支出123924元、离休费400元、医疗费2450元、住房公积金52963元、其他对个人和家庭的补助支出420元；

公用经费102272元，主要包括：办公费7000元、印刷费3000元、邮电费5000元、差旅费6000元、维修（护）费5000元、公务接待费1000元、工会经费7032元、其他交通费67840元、其他商品和服务支出400元。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1980000元，其中：本年收入安排支出1980000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：1、211节能环保，21108退牧还草,2110899其他退牧还草，2020年其他退牧还草预算支出30000元，比2019年执行数（决算数）减少20000元，下降40%。主要用于在禁牧封育辖区1004平方公里内养殖户进行宣传，要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧，并依法查处违法放牧和偷牧违法行为的监督检查；2、213农林水支出，21305扶贫，2130599其他扶贫，2020年其他扶贫预算支出1750000元，比2019年执行数（决算数）减少21546101元，下降92.48%。2019年主要用于完成建设扶贫车间，后期再按自治区资金安排落实资金支出，2020年预算支出主要用于劳务移民技能培训、扶贫干部培训，解决扶贫移民就业和后续发展；3、213农林水支出，21303水利，2130322水利安全监督，2020年水利安全监督预算支出80000元，比2019年执行数（决算数）减少70000元，下降46.66%。主要用于一、二、三水源地工作经费及河长办工作经费，整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治及宣传河长制工作；4、212城乡社区支出，21205城乡社区环境卫生,2120501城乡社区环境卫生，2020年城乡社区环境卫生预算支出120000元，比2019年执行数（决算数）增加72657426元，增加60548%，主要用于绿化管护、浇灌等，浇灌地点为星海镇经六、经七、经八路，纬四、纬五路，大学路和南域大沙路等绿化工作。

三、关于大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少26000元，其中：公务用车运行费减少25000元，主要原因是2019年因公务用车改革后，我局留有一辆特殊业务用车，因做预算科目时本应将其产生的费用记入科目公务用车运行维护费中，2020将此科目更改为其他交通费用，故公务用车运行费减少25000元；公务接待费减少1000元，主要原因按照《预算法》规定，暂列支1000元接待费已备不时之需。

四、关于大武口区农业农村和水务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区农业农村和水务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区农业农村和水务局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局2020年收入总预算2843518元，其中：本年收入2843518元，上年结转结余0元；支出总预算2843518元，其中：本年支出2843518元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2843518元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2843518元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区农业农村和水务局本级的机关运行经费财政拨款预算102272.24元，比2019年预算减少94866.76元，下降48.12%。主要原因是：因2019年机构改革，职能调整导致人员调整，编制数减半，导致经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区农业农村和水务局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋2179平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），价值1954051.37元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2179平方米，价值1954051.37元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。

所属单位房屋2179平方米，价值1954051.37元；车辆1辆，价值184529元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区农业农村和水务局重点项目绩效评价

1、禁牧封育工作经费2020年预算30000元，科目名称：2110899-其他退牧还草支出，绩效评价：在禁牧封育辖区1004平方公里内养殖户进行宣传，要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧，并依法查处违法放牧和偷牧违法行为；按计划每月实施监督、巡查工作，严肃查处破坏草原、森林资源，毁坏林木和违法放牧等违法行为，发放告知书，普及法律法规；通过巡查监督检查等工作的开展，责任落实到各区域负责人，做到管护不留死角、查处不留死角、禁牧不留死角，实现“封得住、禁得死、不反弹”，借助自然力量恢复草原植被，保护森林资源，保护生态环境。

2、一、二、三水源地工作经费2020年预算30000元，科目2130322-水利安全监督，绩效评价：整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

3、河长制办公室经费2020年预算50000元，科目2130322-水利安全监督，绩效评价：扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改水利部暗访问题，通过宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新河长制公示牌2块，更新版面20余面，加大河长制工作宣传工作，例如发放宣传页、海报、通知等；河湖长开展巡河，按照巡河要求对23个河湖进行巡查保洁，开展河湖“清四乱”行动，对涉及河湖的乱堆、乱采、乱占、乱建的四乱行为进行整治。通过河长制工作开展，改善了河湖水环境，加强了生态文明建设，提高了人民生活环境质量。

4、星海湖南域绿化工作经费2020年预算120000元，科目2120501-城乡社区环境卫生，绩效评价：绿化管护、浇灌等，浇灌地点为星海镇经六、经七、经八路，纬四、纬五路，大学路和南域大沙路，面积共计为：348060平方米。其中乔木7215棵、常青树1600棵、花灌木绿篱90326平方米以及草坪苜蓿68208平方米。继续保持资金在园林绿化管护的推进与实施，改善大武口区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为大武口区巩固全国文明城市成果做出积极贡献。发挥资金效益，主要在南沙海站管辖区域内园林绿化养护成果显著，星海镇区域、大学路、南域大沙路范围内的乔木、绿篱花灌木等长势良好，草坪生长旺盛，覆盖率高；绿化隔离带草花按要求种植，草花生长良好，整齐鲜艳。

5、提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金宁财（农）指标[2019]690号，2020年预算扶贫资金1750000元，科目2130599-其他扶贫支出，绩效评价：完成“十二五”劳务移民技能培训、扶贫干部培训。以及建设扶贫车间，解决扶贫移民就业和后续发展。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区农业农村和水务局2020年本级预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（本级）大武口区农业农村和水务局预算公开.xls