大武口区农业农村和水务局 2020年部门预算（汇总）

大武口区农业农村和水务局

2020年部门预算（汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

   大武口区农业农村和水务局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

    大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区扶贫开发办牌子。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。共有行政编制6名。设局长1名，副局长3名。下属4个事业单位分别是大武口区水利工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

    1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

    2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

    3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

    4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

    5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于扶贫开发工作方针，抓好扶贫相关工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干干灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

    7、承办区委、政府交办的其他工作事项。  

　二、部门预算单位构成

     1、大武口区农业农村和水务局行政机构数1个，含下属4个事业单位，大武口区农业农村和水务局局机关人员行政编制数6人，在职人数8人，长期编外聘用人员1人，编制置换人员1人，离退休人员2人，遗属 0 人。下属事业单位人员情况：核定编制38名，离退休人员21人，遗属0人，长期编外聘用人员3人。

2、从预算单位构成看，大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局机关一级预算及所属事业单位4个二级预算。纳入大武口区农业农村和水务局2020年部门预算编制的4个二级预算单位包括：

    1、石嘴山市大武口区水利工作站

2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心

3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所

 4、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站

   大武口区农业农村和水务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局部门2020年财政拨款收入预算13917064 元，其中：本年收入7468662元，包括一般公共预算拨款7468662元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余6448403 元。支出预算13917064 元，包括：社会保障和就业支出447366元、卫生健康支出276914元、节能环保支出30000元、城乡社区支出120000元、农林水支出6006512元、住房保障支出587869元、年末结转结余资金6448403 元。

 二、关于大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 （一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出5368662元，其中：本年收入安排支出5368662元，上年结转资金安排支出0 元。比2019年执行数（决算数）减少144958742元，下降95.1 %。

 人员经费4983076元，主要包括：基本工资1547724元、津贴补贴763039元、奖金426951元、绩效工资849463元、社会保障缴费719265元、其他工资福利支出282852元、离休费400元、医疗费21700元、住房公积金362977元、其他对个人和家庭的补助支出8705元；

 公用经费385586元，主要包括：办公费53600元、印刷费20000元、咨询费500元、手续费700元、邮电费28000元、差旅费45900元、维修（护）费12800元、租赁费800元、培训费3000元、公务接待费5000元、专用材料费2000元、劳务费10000元、工会经费52546元、其他交通费143340元、其他商品和服务支出7400元。

 （二）项目支出情况说明

 大武口区农业农村和水务局系统2020年一般公共预算财政拨款项目支出2100000元，其中：本年收入安排支出2100000 元，上年结转结余资金安排支出0 元。

    1、2110899-其他退牧还草2020年预算支出30000元，比2019年执行数（决算数）减少20000元，下降40%。主要用于在禁牧封育辖区1004平方公里内养殖户进行宣传，要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧，并依法查处违法放牧和偷牧违法行为的监督检查。

    2、2130599-其他扶贫2020年预算支出1750000元，比2019年执行数（决算数）减少21546101元，下降92.48%。2019年主要用于完成建设扶贫车间，后期再按自治区资金安排落实资金支出，2020年预算支出主要用于劳务移民技能培训、扶贫干部培训，解决扶贫移民就业和后续发展。

    3、2130322-水利安全监督2020年预算支出80000 元，比2019年执行数（决算数）减少70000元，下降46.66%。主要用于一、二、三水源地工作经费及河长办工作经费，整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治及宣传河长制工作。

    4、2120501-城乡社区环境卫生2020年预算支出120000元，比2019年执行数（决算数）减少0元，增加（下降）0%，主要用于绿化管护、浇灌等，浇灌地点为星海镇经六、经七、经八路，纬四、纬五路，大学路和南域大沙路等绿化工作。

    5、2130106-科技转化与推广服务10000元。主要用于：针对一村一品进行有特色的专业技术培训，使每一户参加培训的人员能够掌握1-2门实用操作技术，应用于生产实践中，不断提高农业生产效益，增加农民收入。

    6、2130109-农产品质量安全20000元。主要用于：确保全区范围内农产品质量安全，不发生重大质量安全事件。一是用于农药抽检及对12家农资店的监督管理，确保我区范围内农产品源头的管理和安全。二是用于农产品生产基地准出工作中的产品抽样和检测工作，把关基地农产品质量安全关口。三是对辖区范围内的300多家农业生产新型经营主体、企业和种植大户的生产投入品情况进行监督检查。

    7、2130199-其他农业支出本年收入安排支出20000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。比2019年执行数减少91919.00元，减少82.13%。主要用于农村集体产权制度改革工作,对村集体经济工作人员进行培训,争取项目资金,壮大村集体经济,力争2020年底各村有壮大村集体经济项目,逐步减少空壳村。

    8、2130108-病虫害控制。2020年财政预算70000元，比2019年执行数（决算数）减少130000元，减少185%。主要用于购置口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测实验试剂及实验耗材、完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检；长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点水、电、暧、三个报检点业务运行经费及基础设施维护及动物防疫应急物资及耗材的购置、动物免疫应激死亡补偿、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样等。

 三、关于大武口区农业农村和水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 大武口区农业农村和水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为30000元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费25000 元（年初预算将此费用做到了其他交通费用科目中），公务接待费 5000元。

 2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少159500    元，其中：因公出国（境）费增加0 元，主要原因为无此项支出；公务用车购置费增加0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费减少150000元，主要原因事业单位公务用车改革，取消了公务用车，减少了其运行维护费用；公务接待费减少9500元，主要原因为各单位严格执行新的公务接待规定，厉行节约。

 四、关于大武口区农业农村和水务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

 无政府性基金预算财政拨款，大武口区农业农村和水务局系统2020年均无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于大武口区农业农村和水务局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局系统2020年收入总预算 13917064元，其中：本年收入7468662元，上年结转结余6448403元；支出总预算13917064元，其中：本年支出7468662元，年末结转结余6448403元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7468662元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。

 本年支出包括：行政支出2843518元，占38.08%；事业支出4625143元，占61.92%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）运行经费

     2020年，大武口区农业农村和水务局本级及所属石嘴山市大武口区水利工作站、石嘴山市大武口区农业技术推广中心、石嘴山市大武口区动物卫生监督所、石嘴山市大武口区农村经济服务站等1个行政单位和4个事业单位的机关运行经费财政拨款预算385586元。

2020年大武口区农业农村和水务局机关运行经费财政拨款预算102272元，比2019年预算减少94867元，下降48.12 %。主要原因是：因2019年机构改革，职能调整导致人员调整，编制数减半，导致经费支出减少；下属事业单位事业运行经费财政拨款预算283314元，比2019年预算减少292865.31元，下降103%，主要原因是公车改革公务用车运行维护费减少，公用经费每年压缩导致预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，除大武口区动物卫生监督所政府采购预算290000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算290000元以外，其他单位政府采购预算均为0元。

（三）国有资产占用使用情况

 截至2019年12月31日，大武口区农业农村和水务局机关占用使用国有资产总体情况为房屋2179平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），价值1954051.37 元；车辆 1辆（执法车辆），价值184529 元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋2179平方米，价值1954051.37元；车辆1辆，价值184529 元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。

 所属单位房屋2179平方米，价值1954051.37 元；车辆    1辆，价值184529 元；办公家具价值85342元；其他资产价值1791917.26元。

 截至2019年12月31日，各事业单位总计占用使用国有资产总体情况为房屋488平方米，原值727218.95元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，原值266552.14元；办公家具原值179650元；其他资产原值4109039.1元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋488平方米，原值727218.95元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，原值266552.14元；办公家具原值179650元；其他资产原值4109039.1元。

 所属单位房屋488平方米，原值727218.95元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，原值266552.14元；办公家具原值179650元；其他资产原值4109039.1元。

 （四）预算绩效情况

 2020年大武口区农业农村和水务局本级重点项目绩效评价：1、禁牧封育工作经费：在禁牧封育辖区1004平方公里内养殖户进行宣传，要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧，并依法查处违法放牧和偷牧违法行为；按计划每月实施监督、巡查工作，严肃查处破坏草原、森林资源，毁坏林木和违法放牧等违法行为，发放告知书，普及法律法规；通过巡查监督检查等工作的开展，责任落实到各区域负责人，做到管护不留死角、查处不留死角、禁牧不留死角，实现“封得住、禁得死、不反弹”，借助自然力量恢复草原植被，保护森林资源，保护生态环境。

 2、一、二、三水源地工作经费：整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治，确保饮用水水质达标率为100%，保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任，定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑，开展水源地规范化建设；继续对存在的问题及时整改，收集资料，完善宣传信息，加大宣传的力度，确保收到实效，定期制作整治方案，细化分工，在时限内完成整治清理工作，确保全面完成整治任务。

3、河长制办公室经费：扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改水利部暗访问题，通过宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新河长制公示牌2块，更新版面20余面，加大河长制工作宣传工作，例如发放宣传页、海报、通知等；河湖长开展巡河，按照巡河要求对23个河湖进行巡查保洁，开展河湖“清四乱”行动，对涉及河湖的乱堆、乱采、乱占、乱建的四乱行为进行整治。通过河长制工作开展，改善了河湖水环境，加强了生态文明建设，提高了人民生活环境质量。

4、星海湖南域绿化工作经费：绿化管护、浇灌等，浇灌地点为星海镇经六、经七、经八路，纬四、纬五路，大学路和南域大沙路，面积共计为：348060平方米。其中乔木7215棵、常青树1600棵、花灌木绿篱90326平方米以及草坪苜蓿68208平方米。继续保持资金在园林绿化管护的推进与实施，改善大武口区的环境面貌，创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为大武口区巩固全国文明城市成果做出积极贡献。发挥资金效益，主要在南沙海站管辖区域内园林绿化养护成果显著，星海镇区域、大学路、南域大沙路范围内的乔木、绿篱花灌木等长势良好，草坪生长旺盛，覆盖率高；绿化隔离带草花按要求种植，草花生长良好，整齐鲜艳。

5、提前下达2020年自治区财政专项扶贫资金 宁财（农）指标[2019]690号：完成“十二五”劳务移民技能培训、扶贫干部培训。以及建设扶贫车间，解决扶贫移民就业和后续发展。

 2020年大武口区农业农村和水务局下属事业单位2020年共编制6个项目，项目预算共计2100000元。

1、兽医实验室工作经费10000元。绩效目标：目标1：完成口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等畜禽强制免疫后抗体水平检测评估；目标2：完成自检、送检的血清学、病原学检测样品的采集，送样任务数量完成率100%；目标3：每月上报疫病监测信息，每季度开展一次免疫抗体抽检。

2、基层站所业务补助经费30000元。绩效目标：目标1：产地检疫开展面和出证率达到95％以上；目标2：保障长胜、长兴、星海镇三个检疫报检点的水、电、暧齐全，为业务开展提供支撑；目标3：保障产地检疫、疫苗管理、防疫监管等业务工作正常运转，有效提升我区动物群体抗病能力、有效降低畜禽发病率、保障养殖业生产安全。

3、动物防疫专项经费30000元。绩效目标：目标1：口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫、羊布鲁氏菌病等动物疫病免疫应免密度达到100％目标2：免疫抗体合格率达到70%以上；目标3：对0.3万只农村家犬，每月定期驱虫1次，连续驱虫6个月；目标4：完成自治区分配的兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样工作。

    4、科技转化与推广服务项目预算10000元。培训农民300人，提高建设支撑农业现代化的高素质农民队伍。围绕我区特色优势产业，以提高新型经营主体生产经营水平和带动小农户发展能力。使培训人员掌握实用操作技术，应用于生产实践中，增加农民收入。

    5、农产品质量安全，项目预算20000元。用于设施农业基地和露地蔬菜120批次抽样；120批次蔬菜样品的监测；农产品质量安全宣传和培训工作；农产品质量安全投入品的监督和管理；农产品质量安全生产基地的监督和管理。 

6、农村集体产权制度改革工作经费，主要用于农村集体产权制度改革工作,对村集体经济工作人员进行培训,各方面争取项目资金,壮大村集体经济,力争2020年底各村都有壮大村集体经济项目,逐步减少空壳村，各村实现经济合作社的财务与村委会财务分离，争取壮大村集体经济项目5个. 

（五）其他需说明的事项

无

    大武口区农业农村和水务局系统2020年部门预算——名词解释

  1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

 7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

 8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（汇总 ）大武口区农水局.xls