石嘴山市大武口区幼儿园 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10744 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分
单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分
2020年部门预算
情况说明第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区幼儿园2020年部门预算——单位概况
一、主要职能1、贯彻执行党的教育方针和国家有关的法律、法规政策和上级主管部门的规定。2、负责对三周岁以上的学龄前幼儿实施保育和教育、安全保卫工作。3、负责幼儿基础阶段教育工作。4、实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面发展的教育工作。5、严格执行卫生部制定的关于托儿所、幼儿园卫生保健制度以及其他有关卫生保健的法规、规章和制度。6、做好幼儿生理和心理卫生保健工作，制定合理的幼儿一日生活作息制度。7、完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，石嘴山市大武口区幼儿园部门预算包括：石嘴山市大武口区幼儿园本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市大武口区幼儿园2020年部门预算编制的二级预算单位包括：1、单位机构数1个，属事业单位。2、单位编制数32人，行政编制0人，实有在编32名。退休人员25名，总分园自行聘任人员共计86名。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区幼儿园部门预算包括：石嘴山市大武口区幼儿园本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）
石嘴山市大武口区幼儿园2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区幼儿园2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 石嘴山市大武口区幼儿园2020年财政拨款收入预算7627169 元，其中：本年收入7627169元，包括一般公共预算拨款7627169元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余0元。支出预算7627169元，包括：教育支出6597798元、社会保障和就业支出360159元、卫生健康支出218037元 、住房保障支出451175元。
二、关于石嘴山市大武口区幼儿园2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明石嘴山市大武口区幼儿园2020年一般公共预算财政拨款基本支出7627169元，其中：本年收入安排支出7627169元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）7570295增加56874元，增长0.7%。主要原因部分在职教师职称晋升以及聘用教师缴纳养老保险支出。人员经费6253614 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1359288元、津贴补贴426994 元、奖金336000元、其他社会保障缴费20277元、伙食补助费0元、绩效工资806143元、其他工资福利支出2421600元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费19950元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金291496元、提租补贴0元、机关事业单位基本养老保险缴费360159元、职工基本医疗保险缴费198087元、其他对个人和家庭的补助13620元。公用经费1373555 元，主要包括：办公费160000元、印刷费10000、咨询费0元、手续费0元、水费50000元 、电费60000元、邮电费30000、取暖费234335元、物业管理费0元、差旅费30000、因公出国（境）费0元、维修（护）费219200元、租赁费0元、会议费0元、培训费10000元、公务接待费0元、专用材料费190000元、劳务费10000元、委托业务费0元、工会经费45020元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费10000元、其他商品和服务支出15000元、办公设备购置300000元、专用设备购置0元。（二）项目支出情况说明石嘴山市大武口区幼儿园2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于……。
三、关于石嘴山市大武口区幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明石嘴山市大武口区幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元。其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因没有开展此项业务；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项目；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0元，主要原因严格遵守八项规定，厉行节约。
四、关于石嘴山市大武口区幼儿园2020年政府性基金预算拨款情况说明石嘴山市大武口区幼儿园2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区幼儿园2020年收支预算情况的总体说明石嘴山市大武口区幼儿园2020年收入总预算7627169 元，其中：本年收入7627169 元，上年结转结余 0元；支出总预算7627169 元，其中：本年支出7627169 元，年末结转结余 0元。本年收入包括：财政拨款预算收入4631969 元，占 60.73 %；事业预算收入2995200 元，占39.27%；上级补助预算收入0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0元，占0 %；经营预算收入0 元，占0 %；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入0 元，占0 %。本年支出包括：行政支出 0 元，占 0 %；事业支出7627169 元，占100 %；经营支出0元，占0%；上缴上级支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0 元，占0 %；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2020年，石嘴山市大武口区幼儿园2020年，事业单位的机关运行经费财政拨款预算1373555 元，比2019年预算减少167076元，下降10.84 %。主要原因是：厉行节俭压减一般性支出。（二）政府采购情况2020年，石嘴山市大武口区幼儿园政府采购预算300000元，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。（三）国有资产占用使用情况截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋12333.44平方米，价值0元（本单位只有使用权，无占有权）；土地价值 0元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值2615236.01元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：本级部门房屋12333.44平方米，价值0元（本单位只有使用权，无占有权）；土地价值0元；车辆 0 辆，价值0 元；办公家具价值2615236.01元；其他资产价值0元。所属单位房屋 0平方米，价值0 元；土地 0平方米，价值0元；车辆0 辆，价值0 元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。（四）预算绩效情况2020年石嘴山市大武口区幼儿园重点项目绩效评价，本单位2020年共编制0个项目，项目预算共计0元。（五）其他需说明的事项本单位无涉密内容
石嘴山市大武口区幼儿园2020年部门预算——名词解释
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
宁公网安备64020202000016号