大武口区城市管理综合执法大队2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11187 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区城市管理综合执法大队2019年
部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区城市管理综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职能如下：
法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。
受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属全额拨款事业单位
2、单位编制数46人，在职人数 132人，其中事业编制人员47人（副科级领导2人），编外长期聘用人员45人，临时工40人，离退休人员32人，遗属2人。
根据城市管理要求，大武口区城市管理综合执法大队内设朝阳城市管理中队，青山城市管理中队，人民路城市管理中队，长城城市管理中队，步行街城市管理中队，锦林城市管理中队，长胜城市管理中队，长兴城市管理中队，沟口城市管理中队，巡查中队，执法案件处置中队，行政事务办公室，行政效能督查办公室，财务室。
大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区城市管理综合执法局二级预算单位，2019年本级预算为：10,861,679元。
大武口区城市管理综合执法大队2019年
部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年财政拨款收入预算10,861,679元，其中：本年收入10,861,679元，包括一般公共预算拨款10,861,679元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余0元。支出预算10,861,679元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出3，325,053元、卫生健康支出419,827元、城乡社区支出6,296,434元、住房保障支出 820,365元。
二、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款基本支出10,861,679元，其中：本年收入安排支出10,861,679元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少1,211,674元，下降10.04 %。
人员经费9,613,520元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资:1,720,284元、津贴补贴：568,092元（其中购房补贴221,868元）、奖金：493,500元、绩效工资：1,104,343元、机关事业单位基本养老保险缴费：587,593元、职工基本医疗保险缴费：235,037元、其他社会保障缴费：599,080元、住房公积金：598,497元、医疗费：27,650元、其他工资福利支出：3,592,320元。
对个人和家庭的补助支出：87,124元、主要包括：生活帮助支出：79,624元、其他对个人和家庭的补助支出：7,500元。
公用经费1,248,159元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费32，000元、印刷费5,000元、咨询费2,000元、手续费400元、水费10,000元、电费70,000元、邮电费10,000元、取暖费15,000元、物业管理费600元、差旅费15,000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费45,000元、租赁费2,000元、会议费0元、培训费10，000元、公务接待费10,000元、专用材料费50,000元、劳务费496,000元、委托业务费0元、工会经费58,759元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费400,000元、其他商品和服务支出10,000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年没有安排一般公共预算财政拨款项目支出。
三、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算数为10,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 0元，公务接待费 10,000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少60,000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无出国出境；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无公务车购置；公务用车运行费减少40,000元，主要原因大武口区城市管理综合执法大队车辆主要为执法执勤车辆；公务接待费减少20,000元，主要原因加大厉行节约措施，减少公务接待，严控加班就餐。
四、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
大武口区城市管理综合执法大队无2019年政府性基金预算财政拨款项目支出。
五、关于大武口区城市管理综合执法大队2019年收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理综合执法大队2019年收入总预算10,861,679元，其中：本年收入10,861,679元，上年结转结余0元；支出总预算10,861,679元，其中：本年支出10,861,679元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入10,861,679元，占 100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出10,861,679元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出 0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费
大武口区城市管理综合执法大队2019年公用经费
1，248,159元，比2018年预算增加45,247元，增长3.76%。主要原因是：日常维护费增加了街道城管中队工作经费。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区城市管理执法大队政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋449.5平方米，价值 138,674.84 元；土地为划拨无价值评估；车辆10辆、摩托车18辆，价值914,391.27元；办公家具价值66,048.40元；其他资产价值719,176.1元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋449.5平方米，价值 138,674.84 元；土地为划拨无价值评估；车辆10辆、摩托车18辆，价值914,391.27元；办公家具价值66,048.40元；其他资产价值719,176.1元。
无所属单位。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区城市管理综合执法大队无重点项目，故无绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
大武口区城市管理综合执法大队2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
宁公网安备64020202000016号