大武口区总工会2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11388 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出总表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算财政拨款支出表
七、部门收支预算表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区总工会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区总工会是在区委、政府和上级工会的领导下发挥工会组织的积极作用，紧紧围绕我区经济发展的中心任务，服务大局、勤奋工作，团结带领广大职工“勇当主力军、建功十二五”。区总工会以参与加强和创新社会管理为着力点，以发展和谐劳动关系为主线，以“创双优”、“创争树”和“创先争优”为载体，以落实“两个普遍”为重点，突出抓好职工职业技能大赛、厂务公开和工资集体协商示范单位创建、工会组建、困难帮扶等重点工作，实施职工素质提升、维权帮扶、基层组织建设三大工程，切实履行工会各项职能，服务科学发展，服务职工群众，维护职工权益，加强工会自身建设。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数5人，行政编制4人，参公编制1人。在职人数4人，离退休人员3人。从预算单位构成看，大武口区总工会部门预算包括：大武口区总工会本级预算。
第二部分 2019年部门预算表
(表格附后)
大武口区总工会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区总工会2019年财政拨款收入预算786,680元，其中：本年收入786,680元，包括一般公共预算拨款786,680元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算786,680元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出613,937元、社会保障和就业支出67,426元、卫生健康支出39,732元、住房保障支出65,586元。
二、关于大武口区总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出623,590元，其中：本年收入安排支出623,590元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少300,451元，下降32.51%。
人员经费565,709元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资197,328元，津贴补贴137,474元、奖金58,444元、社会保障缴费104,007元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2,450元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金42,150元，提租补贴、购房补贴23,436元、其他对个人和家庭的补助支出420元
公用经费57,881元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费6,000元、印刷费4,000元,、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费8,000元、取暖费、物业管理费、差旅费6,000元,因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费6,181元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费27,000元、其他商品和服务支出700元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
大武口区总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出163,090元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如:一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）2019年预算163,090.00元，比2018年执行数（决算数）减少75,375元，下降31.6%。主要用于工会职业化干部15%的工资及办公经费。
三、关于大武口区总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。
四、关于大武口区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区总工会2019年收支预算情况的总体说明
大武口区总工会2019年收入总预算786,680元，其中：本年收入786,680元，上年结转结余0元；支出总预算786,680元，其中：本年支出786,680元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收786,680元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0 %；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出786,680元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区总工会本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算57,881元，比2018年预算减少31,171元，下降35.79%。主要原因是：2018年在职公务员退休2人，导致公用经费及交通补助下降。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区总工会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋126.9平方米，土地0平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值222,013元；其他资产价值10,100元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区总工会2019年项目绩效评价，本单位2019年共编制1个项目，项目预算共计163,090元。分别是工会职业化干部15%的工资及办公经费。项目预算163,090元。项目完成后：1、能提高工会职业化干部的家庭收入。2、能调动工会职业化干部的工作积极性,使职业化干部在工会的各项工作中发挥自己的特长，组建更多的工会组织，使大武口区总工会的工作更上一个台阶。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区总工会2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号