大武口区人力资源和社会保障局2019年部门汇总预算说明

大武口区人力资源和社会保障局2019年部门汇总预算说明

　　     目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

　　（1）人力资源和社会保障局部门职责

　　（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好党政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理党政机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

　　（三）贯彻执行国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

　　（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴证工作。

　　（五）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

　　（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及其以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

　　（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

　　（八）综合管理政府表彰、奖励工作；审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

　　（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计和分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）指导做好就业创业服务工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

　　（十四）贯彻落实市、区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好辖区范围内劳动争议案件的处理。

　　（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权；对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

　　（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策；监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

　　（十七）负责统筹全区城乡社会保障体系建设；贯彻落实城乡社会保险政策；指导协调社会保险信息网络的建设和管理。

　　（十八）承办区人民政府交办其他事项。

（2）就业创业服务局部门职责

（一）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

　　（二）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；　　

（三）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

（四）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

（五）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

（六）负责开展农村劳动力转移就业工作；

　　（七）为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；　　

（八）为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；　　

（九）负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；　　

（十）指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

（十一）负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

（十二）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

　　（十三）完成上级部门交办的其他工作。

（3）社会保险经办服务中心部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

（二）负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

（三）负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

（四）负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

（五）严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

（六）按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。

（七）规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。

（八）完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

对本系统（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　 按照部门决算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报范围的单位共5个，包括2个独立核算预算二级单位，2个不独立核算二级预算单位。

1.大武口区劳动就业创业服务局

2.大武口区社会保险经办服务中心

　　3.大武口区劳动监察执法局

　　4.大武口区劳动人事争议仲裁院

第二部分  大武口区人力资源和社会保障局2019年部门预算表（见附表）

第三部分  大武口区人力资源和社会保障局系统

2019年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　大武口区人力资源和社会保障局系统2019年财政拨款收入预算27,811,306元，其中：本年收入27,811,306元，包括一般公共预算拨款27,811,306元，政府性基金预算拨款0 元；上年结转结余0 元。支出预算27,811,306元，包括：一般公共服务支出9,174,528元、社会保障和就业支出14,143,945元、卫生健康支出3,918,339元、住房保障支出574,494元。

　　二、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　大武口区人力资源和社会保障局系统2019年一般公共预算财政拨款基本支出6,167,605 元，其中：本年收入安排支出6,167,605 元，上年结转资金安排支出0 元。比2018年执行数（决算数）增加111,001元，增长5.78%。

　　人员经费5,446,804元，主要包括：基本工资1,438,450元、津贴补贴1,332,785元、奖金547,760元、机关事业单位基本养老保险缴费528,064元、职工基本医疗保险缴费211,224元、公务员医疗补助缴费50,152元、其他社会保障缴费154,917元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资187,903元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助3,000元、其他工资福利支出566,872元、医疗费18,550元、住房公积金396,207元、其他对个人和家庭的补助支出10,920元；

　　公用经费720,801元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费54,500元、印刷费71,200元、手续费800元、水费6,000元、电费34,000元、邮电费32,000元、取暖费47,400元、差旅费23,000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费1,500元、培训费21,000元、劳务费13,000元、委托业务费0元、工会经费50,881元、公务用车运行维护费50,000元、其他交通费272,520元、其他商品和服务支出43,000元。

　　（二）项目支出情况说明

　　 大武口区人力资源和社会保障局系统2019年一般公共预算财政拨款项目支出 21,643,700元，其中：本年收入安排支出21,643,700元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：      

1. 人力资源和社会保障局本级：一般公共服务（201）财政事务（20110）行政运行（2011001）2019年预算30,000元，比2018年执行数（决算数）增加3,922元元，增长15 %，增长原因为劳动监察和劳动仲裁的案补增加；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）2019年预算20,000元，比2018年执行数（决算数）增长（减少）0.00元增长（减少）0 %元，下降0 %，增长（下降）原因为科目改变；社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁（2080112）2019年预算30,000元，比2018年执行数（决算数）增长（下降）0.00元增长（下降）0 %元，下降0%，增长（下降）原因为本年预算科目改变。

2.就业创业服务局： 一般公共服务（201）人力资源事务（20110）其他人力资源事务支出（2011099）8,103,000 元；以及社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）9,680,700元。2019年预算共计安排项目资金17,783,700 元，比2018年执行数（决算数）减少893,976元，下降0.05%。主要用于：一、2011099-其他人力资源事务支出，主要用于为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施。2017年度三支一扶145人，2018届三支一扶150人；二、2080705-公益性岗位补贴，主要用于安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障2019年公益性岗位人员生活补贴及时足额发放。

　　 3.大武口区社会保险经办服务中心：商品和服务支出（302）租赁费（30214）社会保险经办机构（2080109）2019年预算180,000元，比2018年执行数（决算数）减少2,400元，下降1.32%。主要用于社会保障一卡通网络租赁费；对社会保险基金补助（313）对社会保险基金补助（31302）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）2019年预算3,600,000元，比2018年执行数（决算数）增加300,000元，增长9.1%，用于城乡居民医疗保险配套资金。

　　三、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　大武口区人力资源和社会保障局系统2019年“三公”经费财政拨款预算数为50,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置0 元，公务用车运行费50,000元，公务接待费 0元。

　　2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少25,000元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0元，主要原因：无因公出国事务；公务用车购置0 元，增加（减少）0元，无公车购置；公务用车运行费50,000元，增加（减少）0元，无新增公车；公务接待费减少25,000元，主要原因执行中央八项规定，厉行节约，2019年未列执行费预算。

　　四、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　大武口区人力资源和社会保障局系统2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　五、关于大武口区人力资源和社会保障局系统2019年收支预算情况的总体说明

大武口区人力资源和社会保障局系统2019年收入总预算27,811,306元，其中：本年收入27,811,306元，上年结转结余0元；支出总预算27,811,306元，其中：本年支出

27,811,306元，年末结转结余0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入27,811,306元，占100%；

　　本年支出包括：行政支出22,877,943元，占82%，事业支出4,933,362元，占18%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0 元，占0 %；其他支出 0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　 2019年，大武口区人力资源和社会保障局系统机关运行经费为720,801元，其中：1、大武口区人力资源和社会保障局本级及所属劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算384,920元，比2018年预算减少59,248元，下降18.19%。主要原因是：厉行节俭。2、大武口区劳动就业服务局所属大武口区人力资源和社会保障局下属二级预算单位的参公事业单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算 252,665 元，比2018年预算增加831元，增长0.32%。主要原因是人员增加2名新招公务员。3、大武口区社会保险经办服务中心所属大武口区人力资源和社会保障局下属二级预算单位的事业单位，机关运行（公用）经费财政拨款预算83,216元，比2018年预算增加1,192元，增长1.45%。主要原因是：工会会费增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年，大武口区人力资源和社会保障局系统政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0 元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　 截至2018年12月31日，大武口区人力资源和社会保障局系统占用使用国有资产总体情况为房屋3,996.00平方米，价值 13,270,615.73 元；车辆2辆，价值333,460元；其他资产价值1,887,295元。国有资产分布情况为：

　　 1、截至2018年12月31日，大武口区人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为房屋3,996.00平方米，价值 13,270,615.73 元；车辆1辆，价值169,800元；其他资产价值1,366,906 元。

　　 2、截至2018年12月31日，大武口区劳动就业服务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值 0元；其他资产价值 395,305元。

　　 3、截至2018年12月31日，大武口区社会保险经办服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋50平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136,660元；其他资产价值125,084元。：

　　（四）预算绩效情况

　　2019年大武口区人力资源和社会保障局系统重点项目绩效评价

　　1、人力资源和社会保障局本级：⑴、机关事业单位面试及招考经费：严格按照相关要求，组织对新招录人员的面试、考察工作。保障每年机关公务员及事业单位工作人员面试、考察等工作顺利进行；⑵、劳动人事争议仲裁人员办案补助经费：宁夏回族自治区劳动人事争议仲裁人员办案补助管理办法：第三条 劳动人事争议仲裁人员办案补助采取以案定补的原则，每依法处理一件劳动人事争议案件（包括案外调解案件）补助一次（宁人社发【2012】214号文件精神）根据办案数量发放补助,保证劳动仲裁工作顺利开展；3、劳动保障监察办案补助经费：自治区人民政府关于促进劳动关系和谐稳定的意见（宁政发【2010】189号）按照国家《劳动保障监察条例》第五条规定，将劳动保障监察办公费、专项检查费、装备维护费以及人员经费、监察员培训费、宣传费、年审费以及办案补助费列入同级财政预算，根据办案数量及时发放办案补助。

　　  2、2019年大武口区劳动就业服务局重点项目绩效评价⑴、2011099-其他人力资源事务支出8,103,000 元，主要绩效目标为做好高校毕业生就业工作，进一步推进我区高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施。2017年度三支一扶145人，2018届三支一扶150人。⑵、2080705-公益性岗位补贴9,680,700元，主要绩效目标是安置就业困难人员，维护社会和谐稳定，保障2019年公益性岗位人员生活补贴及时足额发放。

3.2019年大武口区社会保险经办服务中心重点项目绩效评价：⑴、社会保障一卡通网络租赁费，项目预算180,000元，按时交纳网络租赁费，确保街道办事处、社区服务中心、一级医疗机构网络畅通，保障城乡居民参保缴费、信息录入、医疗费用结算正常运行。 ⑵、统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金，项目预算3,600,000元，按照自治区相关文件要求，县级财政根据参保人群和缴费档次配套医疗保险基金，缴费期结束后，根据石嘴山市社保局文件，及时上缴配套资金到市社保局基金账户，确保医疗保险基金运转正常。

　　（五）其他需说明的事项

　　 无

第四部分  大武口区人力资源和社会保障局系统

2019年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　五、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

人劳局局系统2019预算公布开附表.xls