大武口区动物卫生监督所2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11344 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区动物卫生监督所2019年部门预算
——单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区园林农牧水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：
1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。
2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。
3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。
4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。
5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。
6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。
7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；
8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督
信息报告工作；
9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；
12、完成区园林和农牧水务局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、石嘴山市大武口区动物卫生监督所是二级预算单位，核定编制11名，实有在编在岗人员11名，离退休人员5人，遗属0人，财政供养人员1人。
大武口区动物卫生监督所2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2019年财政拨款收入预算2940261元，其中：本年收入2940261元，包括一般公共预算拨款2940261元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2940261元，支出预算包括：社会保障和就业支出170221元、卫生健康支出69965元、农林水支出2531866元、住房保障支出168209元。
二、关于大武口区动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款基本支出2940261元，其中：本年收入安排支出2940261元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）增加132575元，增长4.51%。
人员经费1451043元，主要包括：基本工资449604元、津贴补贴206303元、奖金115500元、社会保障缴费233585元、绩效工资282206、其他工资福利支出51752、医疗费5600元、住房公积金103493元、其他对个人和家庭的补助支出3000元；
公用经费132218元，主要包括：邮电费6000元、差旅费10000元、维修（护）费5000元、培训费5000元、公务接待费5000元、专用材料费5000元、劳务费10000元、工会经费15218元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出21000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款项目支出1357000元，其中：本年收入安排支出1357000元，上年结转结余资金安排支出0元。农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）2019年财政预算1357000元，比2018年执行数（决算数）增加469107元，增长36.89%。主要用于兽医实验室购置实验试剂、耗材等工作经费50000元、长兴、星海镇、长胜三个基层站所业务补助经费50000元、动物防疫物资购置、动物免疫应激死亡补偿、无害化处理、动物防疫耗材、聘用临时工100000元、政府购买动物防疫服务项目290000元、提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费867000元。
三、关于大武口区动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区动物卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为55000元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费5000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1000元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少1000元，主要原因是减少公务接待次数。
四、关于大武口区动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区动物卫生监督所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
五、关于大武口区动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2019年收入总预算2940261元，其中：本年收入2940261元，上年结转结余0元；支出总预算2940261元，其中：本年支出2940261元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2073261元，占70.5%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入867000元，占29.5%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2940261元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费
大武口区动物卫生监督所2019年公用经费财政拨款预算66000元，比2018年预算增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区动物卫生监督所政府采购预算510000元，其中：政府采购货物预算220000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算290000元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值407260.05元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值339052.14元；办公家具价值34250元；其他资产价值1238572.16元。
（四）预算绩效情况
2019年项目绩效评价，大武口区动物卫生监督所2019年共编制4个项目，项目预算共计490000元；提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费867000元。
1、是兽医实验室工作经费。绩效目标：确保兽医实验室工作正常开展，购置实验耗材和试剂，做好年度重大动物疫病监测、检测及流行病学调查等工作。
2、基层站所业务补助经费。绩效目标：确保长兴、长胜、星海镇三个工作站点产地检疫、动物防疫等业务工作正常开展，保证三个检疫点水、电、供暖齐全等。
3、动物防疫专项经费。绩效目标：完成口蹄疫、禽流感、布病等重大动物疫病免疫应免密度达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上。购置必要的动物疫情防控应急物资，做好全区产地检疫、“瘦肉精”监督监测工作常态化，努力确保年度辖区内不发生重大动物疫情。
4、府购买动物防疫服务项目。绩效目标：完成辖区内重大动物疫病强制免疫应免密度和免疫标识率达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上、建立完善免疫档案、动物疫情监测、样品采集送检、动物疫情巡察、报告和处置。
5、提前下达2019年中央和自治区本级动物防疫等补助经费。绩效目标：保障本区动物防疫、病虫害控制等工作正常运行。
大武口区动物卫生监督所2019年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.动物卫生监督：指国家动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。。
10.动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。
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