大武口区科学技术协会2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11271 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、主要职能
根据自治区编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（宁编办发【2015】}357号）和市编办《关于石嘴山市大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列的通知》（石编办发【2015】97号），大武口区科学技术协会机关列入机构编制管理序列。结合我区实际，制定大武口区科学技术协会机关主要职责、岗位设置和人员编制规定。具体职能如下：
1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。
2、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。
3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。
4、制定落实国家“科普惠农兴村计划”、“科普益民计划”等项目，推动全区科协事业。
5、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。
6、坚强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。
7、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。
8、抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。
9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。
10、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
11、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。
12、大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、单位人员编制数3人，行政编制0人，在职人数2人，离退休人员0人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区科学技术协会部门预算包括：大武口区科学技术协会属于本级预算。
第二部分 2019年度部门预算表
见附表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区科学技术协会2019年财政拨款收入预算1034015元，其中：本年收入1034015元，包括一般公共预算拨款1034015元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1034015元，包括：一般公共服务支出970879元、社会保障和就业支出26814元、卫生健康支出10915元、住房保障支出25407元。
二、关于大武口区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款基本支出236815元，其中：本年收入安排支出236815元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少97571元，减少29.18%。
人员经费222261元，主要包括：基本工资71712元、津贴补贴24650元、奖金2100元、机关事业单位基本养老保险缴费25537元、伙食补助费0元、绩效工资50331元、职工基本医疗保险缴费10215元、其他工资福利支出0元、其他社会保障缴费1277元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费700元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金16539元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出300元；
公用经费14554元，主要包括：办公费9000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费3000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费2554元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款项目支出797200元，其中：本年收入安排支出797200元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：
（1）206科学技术支出20601科学技术管理事务2060102一般行政管理事务，2019年预算30000元，比2018年执行数（决算数）增加64元，增长0.21%，主要用于科协工作经费，其中办公费1元、劳务费1元、委托业务费1元。
（2）206科学技术支出20607科学技术普及2060702科普活动，2019年预算580000元，比2018年执行数（决算数）增加211250元，增长57.29%，主要用于创新驱动及科技成果转化资金550000元，科普活动经费30000元。
（3）206科学技术支出20607科学技术普及2060799其他科学技术普及支出2019年预算187200元，比2018年执行数（决算数）减少408634元，减少68.58%，主要用于支付农村信息员工资。
三、关于大武口区科学技术协会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区科学技术协会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因没有出国（境）人员；公务用车购置费减少0元，主要原因没有购置车辆；公务用车运行费减少0元，主要原因车改无车辆；公务接待费减少2000元，主要原因严格执行厉行节约缩减接待次数和接待费用。
四、关于大武口区科学技术协会2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区科学技术协会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明
大武口区科学技术协会2019年收入总预算1034015元，其中：本年收入1034015元，上年结转结余0元；支出总预算1034015元，其中：本年支出1034015元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1034015元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1034015元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
2019年，大武口区科学技术协会公用经费财政拨款预算14554元，比2018年预算减少82083元，减少84.94%。主要原因是：2019部门预算无差旅费。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区科学技术协会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值81403元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值81403元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区科学技术协会重点项目绩效评价，本单位2019年共编制3个项目，项目预算共计797200元。项目分别是：
（1）206科学技术支出20601科学技术管理事务2060102一般行政管理事务，2019年预算30000元，主要用于科协工作经费，其中办公费10000元、劳务费10000元、委托业务费10000元。确保科协工作顺利开展。
（2）206科学技术支出20607科学技术普及2060702科普活动，2019年预算580000元，主要用于确保科普宣传工作正常开展，确保创新驱动及科技成果转化工作正常开展，其中创新驱动及科技成果转化资金550000元，建立和完善以企业为主体、市场为导向、产学研究紧密结合的技术创新制度，发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和科技成果应用中的主导作用。科普活动经费30000元，确保科普活动顺利开展。
（3）206科学技术支出20607科学技术普及2060799其他科学技术普及支出2019年预算187200元，主要用于支付农村信息员工资，确保科技创新工作顺利开展。
（五）其他需说明的事项
无说明事项
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
宁公网安备64020202000016号