大武口区锦林街道办事处2019年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11126 | 文号 | 生成日期 | 2019-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：
1.贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定；
2.负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；
3.负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；
4.负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
5.负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；
6.负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；
7.配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作；
8.承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门预算单位构成
1.从预算单位构成看，大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属4个社区在本级一起核算。
2.大武口区锦林街道办事处现有正式在编在职人员7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。编外财养人员1人，民生助理员1人。锦林、丽日、安康、府佑水香4个社区居委会，现有社区居干34人，专职网格员6人。
第二部分 2019年部门预算表
大武口区锦林街道办事处2019年部门预算表（见附表）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区锦林街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区锦林街道办事处2019年财政拨款收入预算2681440元，其中：本年收入2681440元，包括:一般公共预算拨款2681440元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算 2681440元，包括：一般公共服务支出710011元、公共安全支出2000元、社会保障和就业支1818650元、卫生健康支出52466元，住房保障支出98313元。
二、关于大武口区锦林街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出 2681440元，其中：本年收入安排支出2681440元，上年结转资金安排支0元。比2018年执行数（决算数）减少30573元，下降1.13 %。
人员经费2350387元，主要包括：基本工资281844元、津贴补贴218258元、奖金89857元、绩效工资47469元、社会保障缴费159443元、伙食补助费0元、其他工资福利支出1450773元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费2450元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金67989元、提租补贴0元、购房补贴30324元、其他对个人和家庭的补助支出1980元；
公用经费331053元，主要包括：办公费25000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费4000元、电费21000元、邮电费9000元、取暖费71500元、物业管理费0元、差旅费8000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费5000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费104000元、工会经费9433元、福利费0元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费42120元、其他商品和服务支出5000元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区锦林街道办事处2019年未安排一般公共预算财政拨款项目。
三、关于大武口区锦林街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区锦林街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为27000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费 2000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因未发生因公出国出境；公务用车购置费减少0元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费减少0元，主要原因是严格按照公务用车管理制度管控；公务接待费减少1000元，主要原因是严格控制公务接待费支出。
四、关于大武口区锦林街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区锦林街道办事处2019年我单位未安排政府性基金预算。
五、关于大武口区锦林街道办事处2019年收支预算情况的总体说明
大武口区锦林街道办事处2019年收入总预算2681440元，其中：本年收入2681440元，上年结转结余0元；支出总预算2681440元，其中：本年支出0元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2681440元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占 0 %；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入 0元，占0%。
本年支出包括：行政支出2426621元，占90.5%；事业支出254819元，占0.95%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大武口区锦林街道办事处本级行政单位，机关运行经费财政拨款预算331053元，比2018年预算减少50199元，下降13.16%。主要原因是严格管理经费支出，加强厉行节约减少机关运行经费的支出。
（二）政府采购情况
2019年，大武口区锦林街道办事处政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，大武口区锦林街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋147.66平方米，价值821674.98元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值 126131元；办公家具价值234291元；其他资产价值660023元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋147.66平方米，价值821674.98元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126131元；办公家具价值234291元；其他资产价值660023元。
所属单位房屋0平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2019年大武口区锦林街道办事处无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2019年大武口区锦林街道办事处无说明事项。
第四部分 2019年部门预算——名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
四、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁公网安备64020202000016号