大武口区党委办公室2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11219 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区党委办公室2019年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”,做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用,安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室的工作,做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作,收集信息、参考资料,征求各方意见,提出解决问题的初步方案,为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查,促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文,把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权,协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系,加强横向协调与联系,发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个,属行政单位。
2、单位人员编制数16人,行政编制16人（包括工勤编制2人）,在职人数25人（其中：行政编制15人、借调人员2人、4050人员2人、三支一扶3人、西部计划1人、编外人员2人。）,离休人员3人、退休人员14人。
第二部分2019年部门预算表
大武口区党委办公室2019年部门预算表（见附表）
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于大武口区党委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区党委办公室2019年财政拨款收入预算2,986,740.00元,其中：本年收入2,986,740.00元,包括一般公共预算拨款2,986,740.00元,政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算2,986,740.00元,包括:一般公共服务支出2,047,376.00元、社会保障和就业支出598,528.00元、卫生健康132,700.00元、住房保障支出208,136.00元。
二、关于大武口区党委办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区党委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,726,740.00元,其中：本年收入安排支出2,726,740.00元,上年结转资金安排支出0元。比2018年决算数减少697893.00元,下降20.38%。
人员经费2,356,593.00元,主要包括:基本工资576,336.00元、津贴补贴575,133.00元、奖金205,528.00元、社会保障缴费342,512.00元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出132,272.00元、离休费372,916.00元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费11,200.00元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金138,536.00元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出2160.00元；
公用经费370,147.00元,主要包括：办公费55000.00元、印刷费5000.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费15000.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费12000.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费2000.00元、租赁费0元、会议费0元、培训费13000.00元、公务接待费8000.00元、专用材料费0元、劳务费10000.00元、委托业务费0元、工会经费19707.00元、福利费0元、公务用车运行维护费120000.00元、其他交通费105840元、其他商品和服务支出4600.00元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区党委办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出260,000.00元,其中：本年收入安排支出260,000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）260000元,比2018年执行数（决算数）减少12741.00元,降低4.67%。主要用于：2013102-一般行政管理事务,区委办公室督查、目标考核、保密工作。
三、关于大武口区党委办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区党委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为128,000.00元,其中：因公出国（境）费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费120,000.00元,公务接待费8,000.00元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少2000元,其中：因公出国（境）费增加（减少）0元,主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0元,主要原因没有购入新车；公务用车运行费增加（减少）0元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费；公务接待费减少2000元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费。
四、关于大武口区党委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区党委办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区党委办公室2019年收支预算情况的总体说明
大武口区党委办公室2019年收入总预算2,986,740元,其中：本年收入2,986,740元,上年结转结余0元；支出总预算2,986,740元,其中：本年支出2,986,740元,年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2,986,740元,占100%；事业预算收入0元,占0%；上级补助预算收入0元,占0%；附属单位上缴预算收入0元,占0%；经营预算收入0元,占0%；债务预算收入0元,占0%；非同级财政拨款预算收入0元,占0%；投资预算收益0元,占0%；其他预算收入0元,占0%。
本年支出包括：行政支出2,986,740元,占100%；事业支出0元,占0%；经营支出0元,占0%；上缴上级支出0元,占0%；对附属单位补助支出0元,占0%；投资支出0元,占0%；债务还本支出0元,占0%；其他支出0元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年,大武口区党委办公室机关运行经费财政拨款预算370,147.00元,比2018年预算增加77716.00元,增长26.57%。主要原因是：人员增加。
（二）政府采购情况
2019年,大武口区党委办公室政府采购预算150000元,其中：政府采购货物预算150000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,大武口区党委办公室政府占用使用国有资产总体情况为房屋635.5平方米（本单位房屋没有所有权,只有使用权）,车辆4辆,价值737,200.00元；办公家具价值181,725.92元；其他资产价值735,905.00元。
（四）预算绩效情况
2019年项目绩效评价,本单位2019年共编制1个项目,项目预算共260,000.00元。为督查、保密、机要专项经费,项目完成后保密工作能够进一步增强保守国家秘密的意识,保密工作逐步规范。督查工作的开展,层层压实责任,确保各项工作落实到实处,提高决策落实。机要工作的完善,确保国家秘密的传递更加安全,从基础上报国家秘密。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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