石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11110 | 文号 | 生成日期 | 2019-02-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。
3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5、参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8、管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9、承担区委、区政府交办的工作。
二、部门预算单位构成
石嘴山市大武口区残疾人联合会 本单位及所属预算单位1个，属参照公务员法管理的群众团体。从预算单位构成看，大武口区残联部门预算包括：大武口区残联本级预算。
本单位人员编制5人，在编在岗人员5人，退休人员2人，遗属1人。
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年财政拨款收入预算2,297,117元，其中：本年收入2,297,117元，包括一般公共预算拨款2,042,817元，政府性基金预算拨款254,300元；上年结转结余0元。支出预算2,297,117元，包括：社会保障和就业支出1,947,901元，卫生健康支出35,123元，住房保障支出59,793元，其他支出254,300元。
二、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出616,817元，其中：本年收入安排支出616,817元，上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数（决算数）减少63,416.39元，下降9.33%。
人员经费548,185元，主要包括：基本工资165,300元；津贴补贴170,832元；奖金66,275元；机关事业单位基本养老保险缴费61,075元；职工基本医疗保险缴费24,430元；公务员医疗补助缴费8,243元；其他社会保障缴费1,527元；住房公积金39,561元；医疗费2,450元；生活补助6,812元；其他对个人和家庭的补助支出1,680元。
公用经费68,632元，主要包括：办公费15,000元；印刷费1,500 元；邮电费7,500 元；差旅费3,000 元；维修（护）费2,000元；公务接待费1,000元；工会经费5,832元；其他交通费32,400元；其他商品和服务支出400元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出1,426,000元，其中：本年收入安排支出1,426,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：残疾人康复40,000元；其他残疾人事业支出1,386,000元，比2018年执行数（决算数）减少512,272元，下降26%。主要用途如下：
1、（2081104）残疾人康复，主要用于为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务，帮助残疾人恢复或者补偿功能。
2、（2081199）其他残疾人事业支出。开展2019年度残疾人基本信息需求数据动态信息更新工作，发放残疾人专职委员、联络员生活补贴，三四级残疾人医保补贴、个体工商户养老保险补贴等工作。
三、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1,082元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1,000元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2,000元，
其中：因公出国（境）费减少0元，与去年持平；公务用车购置
费减少0元，与去年持平；公务用车运行费减少0元，与去年持平；公务接待费减少2,000元，主要原因大武口区残联2019年度严格执行中央八项规定，规范公务接待审批、报销流程，减少公务接待开支。
四、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。与2018年执行数（决算数）持平。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出254,300元，其中：本年收入安排支出254,300元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出2019年预算254,300元，比2018年执行数（决算数）减少226,338元，下降47%。主要用于为贫困智力、精神残疾人和重度残疾人残疾评定提供补贴，为0-6岁残疾儿童康复训练提供补助。
五、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年收入总预算2,297,117元，其中：本年收入2,297,117元，上年结转结余
0元；支出总预算2,297,117元，其中：本年支出2,297,117元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2,297,117元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出2,297,117元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，石嘴山市大武口区残疾人联合会本级参公管理群众团体的机关运行经费财政拨款预算68,632元，比2018年预算增加14,938元，增长27.82%。主要原因是：2018年新招录一名公务员，增加人员经费。
（二）政府采购情况
2019年，石嘴山市大武口区残疾人联合会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，石嘴山市大武口区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值16,670元；其他资产价值248,268.01元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；
车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值248,268.01
元。
（四）预算绩效情况
2019年石嘴山市大武口区残疾人联合会绩效评价重点项目7个，资金共计1,680,300元， 具体如下：
1、（2081199）其他残疾人事业支出-残疾人数据动态更新工作经费。完成2019年度大武口区残疾人基本信息需求调查工作，包括调查员培训、残疾人基本信息采集、录入、审核工作。
2、（2081199）其他残疾人事业支出-专职委员、联络员生活补贴和社保。落实1-12月星海镇、各街道、专职委员生活补贴，并为其缴纳社会保险，落实1-12月社区（村）联络员补贴。
3、（2081199）其他残疾人事业支出-残疾人个体工商户养老保险补贴。落实残疾人个体工商户养老保险补贴。
4、（2081199）其他残疾人事业支出-三、四级残疾人城镇居民医疗保险补贴资金。落实2019年度三、四级残疾人城乡居民基本医疗保险的补贴。
5、（2081104）残疾人康复-中央提前下达2019年残疾人事业发展补助。通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务。
6、（2081199）其他残疾人事业支出-中央提前下达2019年残疾人事业发展补助。对36名贫困残疾人青壮年开展扫盲培训，通过阳光家园计划实施，帮助150名残疾人得到托养照料，为500名残疾人驾乘机动轮椅车的贫困残疾人发放燃油补贴。
7、（2296006）用于残疾人事业的彩票公益金支出-中央提前下达2019年残疾人事业发展补助。为29名贫困智力、精神残疾人和重度残疾人残疾评定提供补贴，为34名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练补助服务。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
石嘴山市大武口区残疾人联合会2019年部门预算公开附表.xls
宁公网安备64020202000016号