石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11865 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政事业单位
2、单位人员编制数 23 人，事业编制 23人，在职人数 19人，离退休人员 31 人，遗属 1 人，编外人员14。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所本级预算。纳入石嘴山市大武口区园林青山公园管理所2018年部门单位包括（1、东方广场管理所；2、新区绿化管理所；3、南沙海景区生态管理所）由本单位统一预算，不单独核算。
第二部分 2018年石嘴山市大武口区青山公园管理所预算表
石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年财政拨款收支总预算15504999元。收入预算包括：一般公共预算拨款 15504999元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：城乡社区支出12949244.27 元、节能环保支出1156000元、社会保障和就业支出978128.28元、住房保障支出274819元、医疗卫生与计划生育支出146807.34元。
二、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年一般公共预算拨款基本支出15504999元，比2017年执行数据减少157939.11 元，增长1%。其中：
人员经费5996894元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费元9508105主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年一般公共预算拨款项目支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。
1、2018年无项目预算
三、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费 0元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少 1854元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因厉行节俭无此项支出；。
四、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费 0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
1、2018年无项目预算
五、2018年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区青山公园管理所2018年所有收入和支出均纳入预算管理。收入总预算15504999元，支出总预算15504999元。
收入预算包括：上年结转0元，占0 %；财政拨款收入 15504999元，占100 %；事业收入 0元，占0 %；事业单位经营收入 0元，占 0 %；其他收入 0元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 15504999元，占 0 %；项目支出 0元，占0 %；事业单位经营支出 0 元，占0 %；上缴上级支出 0元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，石嘴山市大武口区青山公园管理所是事业单位无机关运行经费。……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，石嘴山市大武口区青山公园管理所政府采购预算1667450元，其中：政府采购货物预算1170450元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算497000 元。（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，石嘴山市大武口区青山公园管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 1034平方米；土地 584平方米；车辆 16辆，价值 1254106 元，（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；办公家具价值288451.56元；其他资产价值3369901.6元。国有资产分布情况为：
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 0个项目，项目预算共计 0元。
（五）其他需说明的事项
无
宁公网安备64020202000016号