大武口区动物卫生监督所2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11780 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，属石嘴山市大武口区园林农牧水务局所属全额拨款副科级事业单位。具体职能如下：
1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。
2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。
3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急预案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。
4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。
5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。
6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。
7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；
8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督
信息报告工作；
9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。
10、负责落实动物疾病监测、预警、预报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。
11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；
12、完成区园林和农牧水务局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位。
2、石嘴山市大武口区动物卫生监督所是二级预算单位，核定编制12名，实有在编在岗人员11名，离退休人员5人，遗属0人，聘用专业技术人员2人，财政供养人员1人，借调人员1人，三支一扶1人，公益性岗位4人。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区动物卫生监督所2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区动物卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2018年财政拨款收支总预算1928157元。收入预算包括：一般公共预算拨款1928157元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：社会保障和就业支出157096元、医疗卫生与计划生育支出64971元、农林水支出1550173元、住房保障支出155917元。
二、关于大武口区动物卫生监督所2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区动物卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出1438157元，比2017年执行数据减少279066.54元，下降16.3 %。其中：
人员经费1307127元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费131030元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
大武口区动物卫生监督所2018年一般公共预算拨款项目支出490000元，比2017年执行数据增加45140元，增长10.1%。分别是兽医实验室工作经费、基层站所业务补助经费、动物防疫专项经费、政府购买动物防疫服务项目。
1、兽医实验室工作经费，50000元。
2、基层站所业务补助经费，50000元。
3、动物防疫专项经费，100000元。
4、政府购买动物防疫服务项目，290000元。
三、关于大武口区动物卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为56000 元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费6000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5961.84元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加5257.84元，我单位核定编制车辆是两辆，去年只给了一辆编制车辆的预算，再加上我单位16年底因项目要求购入业务用车一辆，所以公车运行维护经费预算有所增加；公务接待费增加704元，主要原因我所继续加大工作力度，督查及实验、采样等下基层，加班次数增加。
四、关于大武口区动物卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区动物卫生监督所无政府性基金预算拨款
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区动物卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1928157元，支出总预算1928157元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1928157元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1438157元，占74.6%；项目支出490000元，占25.4%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区动物卫生监督所是事业单位，2018年无机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年，大武口区动物卫生监督所政府采购预算137000元，其中：政府采购货物预算137000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋360平方米，价值407260.05元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值339052.14元；办公家具价值34250元；其他资产价值1235873.16元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制4个项目，项目预算共计490000元。
分别是兽医实验室工作经费、基层站所业务补助经费、动物防疫专项经费、政府购买动物防疫服务项目，项目预算490000元，项目完成后
1、保障购置实验试剂、实验用品、器材及实验室运行工作。
2、保障基层站所日常运行。
3、保障动物防疫工作顺利开展。
4、保障政府购买动物防疫服务。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.动物卫生监督：指国家动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。。
10.动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。
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