大武口区水利工作站2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11711 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的防汛抗旱、农村人饮工程建设管理、农田水利基本建设、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。
2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。
3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。
4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。
5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。
6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。
7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位
2、单位人员编制数13人（含大武口区星海镇水利工作站），在职人数11人，事业编制10人，离退休人员6人，长期编外人员1人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站本级预算，没有二级预算单位。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区水利工作站2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区水利工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区水利工作站2018年财政拨款收支总预算1398817元。收入预算包括：一般公共预算拨款1398817元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：社会保障和就业支出195948元、医疗卫生与计划生育支出62831元、农林水支出1007023元、住房保障支出133015元。
二、关于大武口区水利工作站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区水利工作站2018年一般公共预算拨款基本支出1298817元，比2017年执行数据增加164357元，增长14.49%。其中：
人员经费1193210元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费105607元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区水利工作站2018年一般公共预算拨款项目支出100000元，比2017年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。项目名称及预算金额是：农村人畜饮水工程运行维护费100000元。
三、关于大武口区水利工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为33000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费8000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加12014元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是年内无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少） 0元，主要原因是年内无公务用车购置；公务用车运行费增加8319元，主要原因是公务用车老旧维修费用增加；公务接待费增加3695元，主要原因是突发性防汛抗旱、人饮管理等业务增加，需要增加此费用。
四、关于大武口区水利工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区水利工作站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1398817元，支出总预算1398817元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入1398817元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1298817元，占92.85%；项目支出100000元，占7.15%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区水利工作站是事业单位，2018年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区水利工作站政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区水利工作站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值222317.36元；办公家具价值63880元；其他资产价值574273元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值222317.36元；办公家具价值63880元；其他资产价值574273元。
本单位没有所属部门。
（四）预算绩效情况
本单位2018年度没有实行项目预算绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.农村饮水安全工程：指按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量饮水不达标人口、为解决不安全人口而实施的工程。
10.农田水利基本建设：是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理，改变不利于农业生产发展的自然条件，提高农田生产能力，将基本农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。
11.节水型社会建设：是指以提高水资源利用效率和效益为中心，在全社会建立起节水的管理体制和以经济手段为主的节水运行机制，在水资源开发利用各个环节上，实现对水资源配置、节约和保护，最终实现水资源的可持续发展。
12.防汛抗旱：是指应对旱情、洪涝灾害所采取的工程措施和非工程措施。
宁公网安备64020202000016号