大武口区星海镇人民政府2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11823 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位
2、单位人员编制数47人，行政编制31人，在职人数31人，事业单位财政补助人员编制16人，在职人数16人，离退休人员25人，遗属8人。
从预算单位构成看下属单位包括：（统一核算）
1、 星海镇党政办公室
2、 经济发展办公室
3、 社会事业管理办公室
4、 文化体育与信息中心
5、 民生服务中心
6、 环境与村镇管理中心
第二部分 2018年部门预算表
星海镇人民政府2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于星海镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
星海镇人民政府2018年财政拨款收支总预算12803747.6元。收入预算包括：一般公共预算拨款12803747.6 元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出3102289.92元、社会保障和就业支出2945012.45 元、医疗卫生与计划生育支出299453.61元、住房保障支出1370566.26元、文化体育与传媒支出426106.14元、农林水支出2092560元、城乡社区支出2567759.22元。
二、关于星海镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
星海镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出11,813,747.60元，比2017年执行数据11304968.22元，增加508779.38元，增长4.3 %。其中：
人员经费8712141.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3101605.92 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
星海镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出990000 元，比2017年执行数据946000元，增加44000元，增长4.44 %。增长的原因，星海村、隆惠村人饮运行经费70000元。减少星海镇文化街影视租赁费26000元。
1、星海镇一站星海家园供热补助经费800000元。
2、 10座排洪站维护经费100000元。
3、星海村、隆惠村人饮运行经费70000元。
4、星海镇信访维稳经费20000元。
三、关于星海镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为142000元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费125000 元，公务接待费17000 元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年160200元减少18200元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因：无出国（境）；公务用车购置费减少0 元，主要原因：无车辆购置；公务用车运行费减少31600元，主要原因：行政单位公务车改革，车辆减少；公务接待费增加13400元，主要原因：由于星海镇重点项目较2017年增加，招商引资需要部分招待费用。
四、关于星海镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
星海镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算12803747.6 元，支出总预算12803747.6 元。
收入预算包括：上年结转0元，占0 %；财政拨款收入 12803747.6 元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出11813747.6 元，占92.27 %；项目支出990000元，占7.7 %；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，星海镇人民政府本级及所属 3 个单位机关运行经费财政拨款预算818422.92 元，比2017年预算740098元，增加 78324.9292元，增长9.5%。
增长的主要原因：
1、经济发展办公室新增公务员10人。
2、社会事业管理办公室新增公务员3人。
（二）政府采购情况
2018年，星海镇政府采购预算 1081370元，其中：政府采购货物预算860370元，政府采购工程预算221000元，政府采购服务预算0元。分别是：
1、党政办政府采购货物预算201180元。
2、文化中心政府采购货物预算171000元。
3、经发办政府采购货物预算40300元。
4、村镇中心政府采购货物预算344400元。
5、社会办政府采购货物预算51500元，政府采购工程预算221000元。
6、民生中心政府采购货物预算51990元.
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，星海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 19116平方米，价值25759581.96 元；土地0平方米，价值0元；车辆11辆，价值1267347 元；办公家具价值及其他资产价值 4822944.03元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制4个项目，项目预算共计 990000元
分别是：
1、 星海镇一站星海家园供热补助经费800000元。
2、 10座排洪站维护经费100000元。
3、 星海村、隆惠村人饮运行经费70000元。
4、 星海镇信访维稳经费20000元。
项目完成后
1、星海镇一站星海家园供热补助经费，确保星海镇一站星海家园居民按期供暖
2、10座排洪站维护经费，确保星海镇防汛期间排洪站泵站顺利运行。
3、星海村、隆惠村人饮运行经费，确保星海村、隆惠村人畜饮水。
4、星海镇信访维稳经费，确保星海镇年度社会治安稳定。
（五）无其他说明。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号