中共大武口区委宣传部2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11546 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区委宣传部主要职能：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划；指导全区理论学习、理论研究和理论宣传，会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料；引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作，参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；规划和部署全区宣传思想工作，对党的中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进思想教育工作，指导并总结推广基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行；制订全区精神文明建设的规划、措施、对策，宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，总结、推广典型，保证中央和省、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实；制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位，下设新闻中心，属事业编制。
2、单位人员编制数10人，行政编制8人，在职人数8人，事业编制数6人，在职人数2人。从预算单位构成看，中共大武口区委宣传部部门预算包括：中共大武口区委宣传部本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
中共大武口区委宣传部2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于中共大武口区委宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共大武口区委宣传部2018年财政拨款收支总预算2012399元。收入预算包括：一般公共预算拨2012399元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出 1711382元、社会保障和就业支出125888元、医疗卫生与计划生育支出62522元、住房保障支出112607元。
二、关于中共大武口区委宣传部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
中共大武口区委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出1229399元，比2017年执行数据减少1183144元，下降 49.04%。其中：
人员经费1093540元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费135859元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
中共大武口区委宣传部2018年一般公共预算拨款项目支出783000元，比2017年执行数据减少2068485元，下降73%。分别是：
1、大武口区新闻宣传专项，项目预算500000.00元（功能分类2013302-一般行政管理事务），其中《县区新闻播报》（市广电台）300000.00万元；新华通讯社网群建设服务费30000.00元；新华网、人民网、社区网信息费60000.00元。《大武口新闻》（石嘴山日报）100000.00元；精神文明建设10000.00元。
2、大武口精彩客户端平台租赁费250000.00元（功能分类2013350-事业运行）。
3、光纤专线租赁18000.00元；服务器租赁15000.00元（功能分类2013350-事业运行）。
三、关于 中共大武口区委宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为37000.00元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费37000.00元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3601元，其中：因公出国（境）费减少0 元，主要原因是本年未安排；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因公务车改革；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因公务车改革；公务接待费减少3601元，主要原因严格执行招待费标准，不超标招待。
四、关于 中共大武口区委宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
本单位无2018年政府性基金预算拨款基本支出。
（二）项目支出情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
中共大武口区委宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2012399元，支出总预算2012399元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入2012399元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出 1229399元，占 61%；项目支出783000元，占39%；事业单位经营支出0元，占 0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，中共大武口区委宣传部本级及所属1个事业单位机关运行经费财政拨款预算135859元，比2017年预算减少888096元，下降86.73%。
（二）政府采购情况
2018年， 中共大武口区委宣传部政府采购预算44000元，其中：政府采购货物预算44000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 58920.00元；其他资产价值731547.00元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值58920.00元；其他资产价值731547.00元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 3个项目，项目预算共计783000.00元。分别是：
1、大武口区新闻宣传专项，项目预算500000.00元（功能分类2013302-一般行政管理事务），其中《县区新闻播报》（市广电台）300000.00万元；新华通讯社网群建设服务费30000.00元；新华网、人民网、社区网信息费60000.00元。《大武口新闻》（石嘴山日报）100000.00元；精神文明建设10000.00元。
2、大武口精彩客户端平台租赁费250000.00元（功能分类2013350-事业运行）。
3、光纤专线租赁18000.00元；服务器租赁15000.00元（功能分类2013350-事业运行）。
确保以上各项宣传工作顺利进行。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号