大武口区卫生和计划生育局2018年部门预算编制汇总情况说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

大武口区卫生和计划生育局（汇总）属于大武口区人民政府职能部门，业务由自治区卫健委管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。

（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十）指导各责任单位卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

二、部门预算单位构成

1、大武口区卫生和计划生育局（汇总）单位机构数2个，行政单位1个，事业单位1个。

2、单位人员编制数15人，行政编制7人，在职人数15  人，离退休人员7人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区卫生和计划生育局（汇总）部门预算包括：大武口区卫生和计划生育局本级预算。纳入大武口区卫生和计划生育局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区计划生育服务站

2、大武口区建材厂卫生所

3、大武口区星海镇中心卫生院

属事业单位，单位人员编制数 27 人，行政编制 0 人，在职人数 27 人，离退休人员 6 人，遗属  1人。

4、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心

属于事业单位。单位人员编制数19人，在职人数15人，离退休人员18人，遗属 1人。

5、大武口区长兴卫生院

大武口长兴卫生院事业编制数7人，其中在职人员7人，离退休人员5人，遗属4人，聘用人员11人。

第二部分   2018年部门预算表

大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年部门预算表（见附表）

一、 预算收支总表

二、 预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分   2018年部门预算情况说明

一、关于大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年财政拨款收支总预算9876143元。收入预算包括：一般公共预算拨款9876143元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出8252542元、社会保障和就业支出836188元、住房保障支出787413元。

二、关于大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年一般公共预算拨款基本支出9876143元，其中：501-机关工资福利支出847936元，其中50101-工资奖金津补贴630736元，50102-社会保障缴费153110元 ， 50103-住房公积金60240元 ， 50199-其他工资福利支出3850元；502-机关商品和服务支出241432元，其中， 50201-办公经费169832元，50203-培训费2000元 ，50204-专用材料购置费7000元，50205-委托业务费16000元，50206-公务接待费8000元，50208-公务用车运行维护费25000元， 50209-维修（护）费3000元， 50299-其他商品和服务支出1600元；505-对事业单位经常性补助8313815元，50501-工资福利支出6984646元，50502-商品和服务支出1329169元；509-对个人和家庭的补助472960元， 50901-社会福利和救助453300元，50905-离退休费1000元， 50999-其他对个人和家庭补助18660元。

（二）部门预算支出经济分类说明。

按照《中华人民共和国预算法》要求设置类、款两级，大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年一般公共预算拨款基本支出9876143元，其中：301 工资福利支出7832582元，（ 30101基本工资2230405元， 30102 津贴补贴959072元，30103奖金621549元，30107 绩效工资1216662元，30108机关事业单位基本养老保险缴费792094元，30110城镇职工基本医疗保险缴费321039元，30111公务员医疗补助缴费10040元， 30112其他社会保障缴费37094元，30113住房公积金475257元，30199其他工资福利支出1146620元），302商品和服务支出 1570601元（30201办公费129000元，30202印刷费8000元，30204手续费5000元，30205水费21898元，30206电费33102元，30207邮电费52000元，30208取暖费160000元，30211差旅费43000元，30213维修（护）费40000元，30216培训费160000元，30217公务接待费11000元，30226 劳务费634880元，30228工会经费70481元， 30231公务用车运行维护费75000元，30239其他交通费用 111240元，30299其他商品和服务支出16000元），303对个人和家庭的补助472960元（30301离休费1000元，30305生活补助253300元，30307医疗费补助200000元，30399其他对个人和家庭的补助18660元）。

（三）基本支出情况说明。

大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年一般公共预算拨款基本支出8836543元，比上年执行数增加224651元，上升2.61%。其中：

人员经费7887542元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费949001元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

大武口区卫生和计划生育局2018年一般公共预算拨款项目支出1039600元，比2017年执行数据减少20963552.49元，下降200%。分别是：

1、离岗乡村医生生活补助，2100408基本公共卫生服务30305生活补助50901社会福利和救助50000元。

2、村医、防保员生活补助，2100408基本公共卫生服务30305生活补助50901社会福利和救助168000元。

3、计生专干补助，2100717计划生育服务30226劳务费50502商品和服务支出561600元。

4、计划生育宣传培训经费，2100717行政单位医疗30307医疗费补助50901社会福利和救助200000元。

三、关于大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为86000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0，公务用车运行费75000元，公务接待费11000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少29369    元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0元，主要原因无公务车用车购置费；公务用车运行费减少0元，主要原因无公务车；公务接待费减少29369元，主要原因公务接待次数减少，相应公务接待费也减少。

四、关于大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年政府性基金预算拨款项目支出0元。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，大武口区卫生和计划生育局（汇总）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算9876143元，支出总预算9876143元。

收入预算包括：财政拨款收入9876143元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0，占0%。

支出预算包括：基本支出8836543元，占90%；项目支出1039600元，占10 %；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，大武口区卫生和计划生育局本级机关运行经费财政拨款预算175512元，比2017年预算减少40194元，减少22.9%。其他大武口区星海镇中心卫生院、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心、大武口长兴卫生院3个二级预算单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2018年，大武口区卫生和计划生育局（汇总）政府采购预算284000元，其中：政府采购货物预算284000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，大武口区卫生和计划生育局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋9321平方米，价值4847034.67元；土地0平方米，价值0元；车辆7辆，价值   1331729.65元；办公家具价值1420189.62元；其他资产价值12784764.38元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋363平方米，(本单位房屋没有所有权，只有使用权)车辆1辆，价值269,196.58元；元；办公家具价值664070元；其他资产价值4920943.33元。

所属二级单位房屋5760平方米，(房屋没有所有权，只有使用权)价值2058262.88元；土地0平方米，价值0元；车辆6辆，价值1062533.07元；办公家具价值7561162元；其他资产价值7863821.05元。

（四）预算绩效情况

2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制5个项目，项目预算共计1039600元。

分别是：

1、离岗乡村医生生活补助,项目预算50000元，项目完成后对维护离岗乡村医生的切身利益和加强乡村医生队伍的职业化建设，保证现有乡村医生队伍的健康发展具有重大意义。

2、村医、防保员生活补助，项目预算168000元，项目完成后解除乡村医生后顾之忧，吸引和鼓励年轻乡村医生扎根基层，更好地为人民群众服务。

3、计生专干补助，项目预算561600元，项目完成后保证星海镇及各街道办事处计划生育工作正常开展。

4、计划生育宣传培训经费，项目预算60000元，项目完成后保证计和生育相关政策的宣传培训工作正常开展。

5、离休干部医疗费，项目预算200000元，项目完成后保证离休干部医疗费及时足额拨付。

（五）其他需说明的事项

第四部分   名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  大武口区卫生和计划生育局2018年预算公开表(汇总).xls