大武口区卫生和计划生育局本级2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11614 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（八）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。
（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
（十）指导各责任单位卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十一）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。
二、部门预算单位构成
1、大武口区卫生和计划生育局本级单位机构数2个，行政单位1个，事业单位1个。
2、单位人员编制数15人，行政编制7人，在职人数15 人，离退休人员7人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区卫生和计划生育局本级部门预算包括：大武口区卫生和计划生育局本级预算。纳入大武口区卫生和计划生育局本级2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区计划生育服务站
2、大武口区建材厂卫生所
3、大武口区星海镇中心卫生院
4、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心
5、大武口区长兴卫生院
第二部分 2018年部门预算表
大武口区卫生和计划生育局本级2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区卫生和计划生育局本级2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区卫生和计划生育局本级2018年财政拨款收支总预算2773390元。收入预算包括：一般公共预算拨款2773390元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出2402869元、社会保障和就业支出191252元、住房保障支出173269元。
二、关于大武口区卫生和计划生育局本级2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区卫生和计划生育局本级2018年一般公共预算拨款基本支出1733790元，比2017年执行数据减少405708元，下降23%。其中：
人员经费1558278元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费175512元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
大武口区卫生和计划生育局本级2018年一般公共预算拨款项目支出1039600元，比2017年执行数据减少20963552.49元，下降200%。分别是：
1、2100408基本公共卫生服务，离岗乡村医生生活补助，连续性项目50000元。
2、2100408基本公共卫生服务，村医、防保员生活补助（19人*600元+2人*800元+1人*1000元）168000元。
3.2100717计划生育服务，计生专干补助（2600元/月*18*12=56.16万元）561600元。
4.2100717计划生育服务，计划生育宣传培训经费60000元。
5.2101101行政单位医疗，离休干部医疗费200000元。
三、关于大武口区卫生和计划生育局本级2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为8000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0，公务用车运行费0元，公务接待费8000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少26883 元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少0元，主要原因无公务车用车购置费；公务用车运行费减少0元，主要原因无公务车；公务接待费减少26883元，主要原因公务接待次数减少，相应公务接待费也减少。
四、关于大武口区卫生和计划生育局本级2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区卫生和计划生育局本级2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2773390元，支出总预算2773390元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入2773390元，占100 %；事业收入0元，占0 %；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出1733790元，占63%；项目支出1039600元，占37 %；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区卫生和计划生育局本级机关运行经费财政拨款预算175512元，比2017年预算减少40194元，减少22.9%。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区卫生和计划生育局本级政府采购预算320000元，其中：政府采购货物预算320000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区卫生和计划生育局本级占用使用国有资产总体情况为房屋3561平方米，价值2,788,771.79元；土地0平方米，价值元；车辆1辆，价值 269,196.58元；办公家具价值664070元；其他资产价值4,920,943.33元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋363平方米，(本单位房屋没有所有权，只有使用权)车辆1辆，价值269,196.58元；元；办公家具价值664070元；其他资产价值元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制5个项目，项目预算共计1039600元。
大武口区卫生和计划生育局本级2018年一般公共预算拨款项目支出1039600元，比2017年执行数据减少20963552.49元，下降200%。分别是：
1、2100408基本公共卫生服务，离岗乡村医生生活补助，连续性项目50000元。保障离岗乡村医生生活补助。
2、2100408基本公共卫生服务，村医、防保员生活补助（19人*600元+2人*800元+1人*1000元）168000元。保障村医、防保员生活补助。
3.2100717计划生育服务，计生专干补助（2600元/月*18*12=56.16万元）561600元。保障计生专干补助正常发放。
4.2100717计划生育服务，计划生育宣传培训经费60000元。确保计生宣传培训工作开展
5.2101101行政单位医疗，离休干部医疗费200000元。保障离休干部医疗费用发放。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
宁公网安备64020202000016号