共青团大武口区委员会2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11579 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职能如下：
领导全区共青团工作，负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督；协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据；组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用；完成上级部署的以青少年为主体的各项任务；参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作；对全区性青年社团组织进行指导和管理；协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优工作；指导负责全区希望工程工作，开展救助贫困学生工作；完成上级交办的其他事项；承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位。
2、单位人员编制数 3 人，行政编制3 人，在职人数3人。从预算单位构成看，共青团大武口区委员会预算包括：共青团大武口区委员会本级预算。
第二部分 2018年部门预算表
共青团大武口区委员会2018年部门预算表（见附表）。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于共青团大武口区委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
共青团大武口区委员会2018年财政拨款收支总预算710070元。收入预算包括：一般公共预算拨款710070元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：一般公共服务支出621001元、社会保障和就业支出36076元、医疗卫生与计划生育支出18648元，住房保障支出,34345元。
二、关于共青团大武口区委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
共青团大武口区委员会2018年一般公共预算拨款基本支出348170元，比2017年执行数据减少52207.61元，减少13.04%。其中：
人员经费301238元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费46932元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
共青团大武口区委员会2018年一般公共预算拨款项目支出361900元，比2017年执行数据增加20520元，增长6.01%。分别是：
1、基层党建带团建工作经费财政拨款预算20000元；
2、大学生志愿者西部计划经费财政拨款预算190000元；
3、未成年人保护委员会工作经费财政拨款预算5000元；
4、预防青少年违法犯罪专项经费财政拨款预算10000元；
5、团支部书记岗位津贴财政拨款预算52900元；
6、乡镇街道团组织经费财政拨款预算84000元。
三、关于共青团大武口区委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3468元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费增加0元；公务接待费减少3468元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约的制度，减少公务招待次数和标准。
四、关于共青团大武口区委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
共青团大武口区委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算710070元，支出总预算710070元。
收入预算包括：上年结转0元，占0%；财政拨款收入710070元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出348170元，占49.03%；项目支出361900元，占50.97%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，共青团大武口区委员会本级机关运行经费财政拨款预算46932元，比2017年预算减少1181元，下降2.58%。
（二）政府采购情况
2018年，共青团大武口区委员会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，共青团大武口区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋82平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权）；车辆0辆；办公家具价值32125元；其他资产价值49184元。
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制6个项目，项目预算共计361900元，分别是：
1、基层党建带团建工作经费，项目预算20000元，项目将健全和完善党建带团建长效机制，充分发挥共青团作为党的助手和后备军作用。
2、大学生志愿者西部计划经费，项目预算19000元，项目切实保障了西部计划志愿者的工作和生活。
3、未成年人保护委员会工作经费，项目预算5000元，项目保障了未成年人保护工作的正常运行。
4、预防青少年违法犯罪专项经费，项目预算10000元，项目将通过强化教育引导，源头降低青少年犯罪率。
5、团支部书记岗位津贴，项目预算52900元，项目将保障基层团组织工作正常运行，完善共青团“凝聚青年 服务大局 当好桥梁 从严治团”思维格局。
6.乡镇街道团组织经费，项目预算84000元，项目将扎实推进全区共青团事业健康发展。
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
宁公网安备64020202000016号