大武口区石炭井街道办事处2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11718 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、街道办事处为区政府派出机构，并在区政府的直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础。以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。
2、努力提高街道的社会管理和公共服务水平转变社会管理方式。并负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、调节和处理民事纠纷、打击刑事犯罪维护社会稳定
。三、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。
四、完成上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位。
2、单位人员编制数 7 人，行政编制 5 人，在职人数5 人。事业编制2人，在职2人。离退休人员 10 人。遗属 4 人。长期聘用人员2人。居委会聘用17人。从预算单位构成看大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：大武口区石炭井街道办事处、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、综合治理中心。大武口区石炭井街道办事处居委会（包括红光街居委会、新华街居委会、文化街居委会）。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区石炭井街道办事处2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区石炭井街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区石炭井街道办事处2018年财政拨款收支总预算 2172465元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2172465 元，政府性基金预算拨款0元。支出预算按政府收支分类功能科目分五项，分别如下：1、一般公共服务支出1178646 元。2
、公共安全支出2000元。3、社会保障和就业支出 871197元。4、医疗卫生与计划生育支出51405元。5、住房保障支出69217元。
二、关于大武口区石炭井街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区石炭井街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出 2172465元，比2017年执行数据增加134265元，增长6.18 %。其中增长的原因为：行政人员调入2人所有费用在2017年的基础上有所增加。
2018年人员经费 1387562元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2018年公用经费784903元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2018年大武口区石炭井街道办事处未安排项目预算
三、关于大武口区石炭井街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为 27500元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费2500元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少57800元，其中：因公出国（境）费0元，主要原因我单位无此项业务发生；公务用车购置费增加0元，主要原因我单位没有增加公务用车购置费；公务用车运行费25000元，主要原因我单位地处交通偏僻，公务出车频率较高所发生的费用于上年保持平衡；公务接待费减少22900元，主要原因按照中央八项规定严格控制公务接待，相互宴请等接待。
四、关于大武口区石炭井街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年大武口区石炭井街道办事处未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区石炭井街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2712465元，支出总预2172465元。收入预算包括：上年结转 0元，占 0%；财政拨款收入2172465元，占 100%；事业收入 0元，占0%；事业单位经营收入 0元，占0 %；其他收入 0元，占0%。
支出预算包括：基本支出2172465元，占100%；项目支出 0元，占0%；事业单位经营支出元，占0%；上缴上级支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区石炭井街道办事处本级及所属石嘴山市大武口区石炭井街道办事处民生服务中心。大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、综合治理中心。大武口区石炭井街道办事处居委会等4个单位机关运行经费财政拨款预算 784903元，比2017年预算减少1513元，下降0.002 %。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区石炭井街道办事处政府采购预算 35000元，其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区石炭井街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋8496平方米，价值120278.4元；土地10500平方米，价值120278.4元；车辆1台，价值210472元；办公家具价值175647；其他资产价值2868243.34元。
（四）预算绩效情况
本单位无项目支出2018年无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
（每个单位必须包含以上名词，其它专业性较强的名词各单位可根据本单位实际情况增加）
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