大武口区委员会办公室2018年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11813 | 文号 | 生成日期 | 2018-01-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出明细表
一般公共预算基本支出表（按经济分类）
一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、项目预算明细表（财政核定）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室的工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政单位。
2、单位人员编制数20人，行政编制20人（包括工勤编制4人），在职人数23 人（其中：行政编制10人、借调人员7人、4050人员2人、三支一扶2人、编外人员2人。），离休3人、退休人员14人。
第二部分 2018年部门预算表
大武口区委员会办公室2018年部门预算表（见附表）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于大武口区委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区委员会办公室2018年财政拨款收支总预算 2,184,242.00元。收入预算包括：一般公共预算拨款2,184,242.00 元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:如，一般公共服务支出 1,476,389.00元、社会保障和就业支出494,390.00元、医疗卫生与计划生育支出90,702.00元、住房保障支出122,761.00元、其他支出0元。
二、关于大武口区委员会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
大武口区委员会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出 1,924,242.00元，比2017年执行数据减少89，606.00 元，下降,4.45%。其中：
人员经费1,636,811.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费292431元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
大武口区委员会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出 260,000.00元，比2017年执行数据减少 60.000.00 元，下降18.75%。为督查、保密、机要专项经费。
三、关于大武口区委员会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为130,000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费120,000.00元，公务接待费10,000.00 元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少 57082 元，其中：因公出国（境）费减少18323.5 元，主要原因2018年没有出国计划；公务用车运行费减少15912.86元，公务接待费减少22846元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。
四、关于大武口区委员会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年我单位未安排政府性基金预算拨款。
五、2018年收支预算情况的总体说明
大武口区委员会办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2,184,242.00元，支出总预算 2,184,242.00元。
收入预算包括：上年结转 0 元，占 0 %；财政拨款收入 2,184,242.00元，占100%；事业收入0 元，占0 %；事业单位经营收入 0元，占 0 %；其他收入0元，占0%。
支出预算包括：基本支出 1,924,242.00 元，占 88.09 %；项目支出260,000.00元，占11.91 %；事业单位经营支出 0 元，占0 %；上缴上级支出 0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，大武口区委员会办公室本级1个单位机关运行经费财政拨款预算292431 元，比2017年预算减少618202元，下降17 %。
（二）政府采购情况
2018年，大武口区委员会办公室政府采购预算244,500.00 元，其中：政府采购货物预算 244,500.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，大武口区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋635.5平方米（本单位房屋没有所有权，只有使用权），车辆 4 辆，价值737,200.00 元；办公家具价值88,788.00 元；其他资产价值787754.92 元
（四）预算绩效情况
2018年项目绩效评价，本单位2018年共编制 1个项目，项目预算共计260,000.00元。为督查、保密、机要专项经费，项目完成后保密工作能够进一步增强保守国家秘密的意识，保密工作逐步规范。督查工作的开展，层层压实责任，确保各项工作落实到实处，提高决策落实。机要工作的完善，确保国家秘密的传递更加安全，从基础上报国家秘密。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号