2017年度大武口区信访督办局部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10867 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、政府领导同志和区委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。
（二）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，处理群众集体到区委、政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、政府工作部门及镇、各街道的信访工作。
（三）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向星海镇、各街道办事处和区直工作部门、企事业单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。
（四）负责办理社会各界人士对政府提出的涉及信访工作方面的建议、意见和批评，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。
（五）负责管理区人民政府“2012328”专线电话，受理群众对区政府和星海镇、各街道办事处及区直各部门的批评、意见和建议；受理、协调办理市民在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议意见等事项；督促星海镇、街道和区直部门办理群众通过区政府专线电话反映的困难和问题。
（六）协调、指导全区信访工作，总结信访、督办工作经验；组织信访干部业务培训；对星海镇、各街道办事处和区直部门、企事业单位的信访处理情况进行督办，提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。
（八）负责筹备、协调组织召开全区信访联席会议，承担区处理信访突出问题及群体性事件联系会议的日常工作。
（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大武口区信访督办局属一级行政部门。所属行政部门预算，无下属二级单位。
单位基本情况
根据预算管理有关规定，大武口区信访督办局内设信访接待室、市民投诉中心、办公室。大武口信访督办局现有编制工作人员5人（科级干部4人，副主任科员1人）；退休人员1人；财政供养人员1人；借调司机1人；“三支一扶”大学生3人；“4050”人员2人。
第三部分 2017年度信访督办局决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1184606.13元，支出总计1249023.35元。与2016年相比，收入减少 1295359.61 元、减少52.2 %；支出减少 1343089.69 元，减少52%；减少原因：信访事务减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计 1184606.13元，其中：财政拨款收入1084606.13元，占92%；事业收入0元，；经营收入0元，占0%；其他收入100000元，占8.4%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1249023.35元，其中：基本支出857628.32元，占68.6%；项目支出391395.32元，占31.3%；经营支出0元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收入1084606.13元，与2016年相比减少458131.87元，减少29.7%，财政拨款支出总决算1141011.6元。与2016年相比减少了391048.52元，减少率25.5%；减少原因：信访事务减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出1141011.6元，占本年支出合计的91.4%。与2016年相比，财政拨款支出减少391048.52元，减少25.5%。减少原因：信访事务减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出1141011.6元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出879248.11元，占77%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出100305元，占8.8%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出69293元，占6.1%，医疗卫生与计划生育支出33466.92元，占2.9%；城乡社区支出58698.57元，占5.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为808430元，支出决算为1141011.6元，完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务增加447390.86元；2.社会保障和就业支出增加6200元；3.城乡社无支出增加58698元；住房保障支出增加8228元等等。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出857628元，其中：人员经费728377.6元，公用经费129249.63元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出594790.6元，较2017年度年初预算数增加25353.6元，增长4.3%，主要原因是人员增资；较2016年决算数增加84777.48元，增长14.3%。
2.商品和服务支出129249.63元，较2017年度年初预算数增加31921.63元，增长24.7%，主要原因是劳务费增加；较2016年决算数减少199552.98元，减少60.7%。
3.对个人和家庭的补助133587元，较2017年度年初预算数增加71922元，增长53.8%，主要原因是人员工资增长；较2016年决算数增加244.04元，增长0.2%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数减少0元，增长（降低）0%，主要原因：无；较2016年决算数减少18600元，降低100%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为39039.14元，支出决算为32330.87元，完成预算的82.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26652.87元，完成预算的91.7%；公务接待费支出决算为5678元，完成预算的14.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6708.27元，下降17.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2402.27元，下降8.3%；；公务接待费支出决算减少4306元，下降43.1%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因车辆改革，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26652.87元，占82.4%；公务接待费支出决算5678元，占1.8%。
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出26652.78元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26652.78元，主要用于公务车加油、维修和司机补助等。2017年，大武口区信访督办局所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，执法用车量为1辆。
3.公务接待费支出5678元。其中： 国内接待费支出5678元，主要用于信访联系工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次143人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出129249.63元，比2016年减少218152.98 元，减少62.8%。主要原因是：主要是信访事务减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，信访督办局政府采购预算16000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算16000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积450平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 2017年信访督办局暂未开展绩效自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
部门预算：是指部让依据国有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算，主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
宁公网安备64020202000016号