2017年石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10851 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。
2.以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等12类52项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。
二、机构设置
1、单位机构数 1个，属事业单位,为大武口区卫生和计划生育局二级预算单位。
2、单位人员编制数 27 人，行政编制 0 人，在职人数 26 人，离退休人员 6 人，遗属 1人。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计12451630.96元，支出总计15027126.44元。与2016年相比，收入总计增加1412103.71元，增长12.79%，主要原因是人员增资；支出总计增加5080796.7元，增长51.08%，主要原因是人员增资。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计12451630.96元，其中：财政拨款收入5270741.31元，占42.33%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7180889.65元，占57.67%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计15027126.44元，其中：基本支出14973745.06元，占99.64%；项目支出53381.38元，占0.36%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计5270741.31元，支出总计5436917.14元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1703776.31元，增长47.76%，主要原因是人员工资增涨。支出总计增加1975312.59元，增长57.06%,主要原因是人员支出增涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5436917.14元，占本年支出合计的36.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1975312.59元，增长57.06%，主要原因是人员支出增涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5436917.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出488383.00元，占8.97%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出338414.00元，占6.22*%；医疗卫生与计划生育支出4610120.14元，占84.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4481160.00元，支出决算为5436917.14元，完成年初预算的121.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资支出增加；二是人员社保基数调整；其中（按支出功能分类说明）：1.医疗卫生与计划生育支出增加1010739.14元；2.住房保障支出增加53558.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5383535.76元，其中：人员经费4122128.46元，公用经费1261407.30元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3485454.86元，较2017年度年初预算数2836493.00元，增加648961.86元，增长22.88%，主要原因人员增资；较2016年决算数2247507.00元，增加1237947.86元，增长55.08%。
2.商品和服务支出1241718.30元，较2017年度年初预算数660410.00元，增加581308.3元，增长88.02%，主要原因人员增加支出增大；较2016年决算数518152.55元，增加723565.75元，增长139.6%。
3.对个人和家庭的补助636673.60元，较2017年度年初预算数297857.00元，增加338816.6元，增长113.75%，主要原因退休人元增加；较2016年决算数688511.00元，减少51837.4元，降低8.14%。
4.其他资本性支出19689.00元，较2017年度年初预算数19689.00元，增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因年初五此项预算，用于办公设备购置；较2016年决算数0元，增加19689.00元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49781.95元，支出决算为46680.00元，完成预算的106.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46000.00元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为680.00元，完成预算的19.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务接待不存在公款大吃大喝、超标准接待等情况；2.乡镇卫生院没有出国（境）事项发生，此项费用不存在；3.在公务车运行管理中不存在公车私用行为，不存在借用、租用汽车行为。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3101.95元，下降6.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少263.95元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少2838.00元，下降417.35%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是乡镇卫生院没有出国（境）事项发生，此项费用不存在；；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约不存在公车私用等行为。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决46000.00元，占98.54%；公务接待费支出决算680.00元，占1.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出46000.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车（专业救护车辆及其他车辆）运行维护费支出4600.00元，主要用于1.外出急救；2.公共卫生下乡检查；3.家庭医生签约服务。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出680.00元。其中： 国内接待费支出680.00元，主要用于上级检查工作餐接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门公用经费支出1261407.30元，比2016年增加743254.75元，增长143.44%。主要原因是：人员增资导致支出增大。
（二）政府采购情况说明
2017年，大武口区星海社区卫生服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1060平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆其他车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区星海社区卫生服务中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金68.64万元，自评覆盖率达到80*%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 大武口区星海社区卫生服务中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号