2018年度大武口区生态保护管理所部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区生态保护管理所部门（单位）概况

　一、部门职责

    1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。

　　2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。

　　3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。

　　4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。

　　5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。

　　6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。

　　7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。 

　二、机构设置

  我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区园林农牧水务局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制19名，退休人员7名，实有从业人员319人，其中：在职17名，财政供养人员30名，雇用临时工272名。

第三部分 2018年度部门决算情况说明   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计21,540,620.34元，支出总计21,540,620.34元。与上年相比，收入总计增加7,661,156.69元，增长155.20 %，主要原因是年内预算追加。与上年相比，支出总计增加7,661,156.69元，增长155.20%，主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20,096,098.39元，其中：财政拨款收入19,022,846.53元，占94.66 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 1,073,251.86 元，占5.34 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20,182,975.23 元，其中：基本支出15,338,205.70元，占75.99%；项目支出4,844,769.53元，占 24.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 20,160,718.48元，支出总计 20,160,718.48元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 7,870,785.30元，增长64.04%，主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素。与上年相比，财政拨款支出总计增加 7,870,785.30元，增长64.04%，主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,003,073.37元，占本年支出合计的94.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,496,423.24元，增长65.15 %，主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,003,073.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133,667.00元，占0.70 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出 0  元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,587,988.77元，占8.35 %；医疗卫生与计划生育支出 85,477.04元，占0.44%;节能环保支出14,176,928.92元，占74.61%；城乡社区支出2,549,766.34元，占 13.43 %；农林水（类）支出 118,287.47 元，占0.62 %；住房保障（类）支出 350,957.83 元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,039,660 .00元，支出决算为19,003,073.37元，完成年初预算的 169.94%，其中：

1.201一般公共服务支出20199 其他一般公共服务支出2019999 其他一般公共服务支出，年初预算为0元，支出决算为 133,667.00元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中追加了本科目资金-政府效能考核奖。

2.208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为426,051.00元，支出决算为206,232.11元，完成年初预算的48.4%，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的养老保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末收回。

3.208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080599 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为600.00元，支出决算为 33,600.00元，完成年初预算的5,600%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的民族团结奖预算追加。

4.208 社会保障和就业支出20807就业补助2080799其他就业补助支出行政运行。年初预算为1,262,984.00元，支出决算为1,337,729.08元，完成年初预算的105.92 %，决算数大于预算数的主要原因是年内追加长期聘用人员的人员支出。

5.208 社会保障和就业支出20827 财政对其他社会保险基金的补助2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算为10,668.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年底科目调整。

    6.208 社会保障和就业支出20827 财政对其他社会保险基金的补助2082702 财政对工伤保险基金的补助。年初预算为4,334.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是年底科目调整。

7.210 医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗。年初预算为170,353.00元，支出决算为77,427.04 元，完成年初预算的45.45 %，决算数小于预算数的主要原因是长期聘用人员的医疗保险由天保专项资金中支出，年初预算结余财政年末收回。

8.210 医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为6,650.00元，支出决算为8,050.00元，完成年初预算的121.05 %，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算的工作人员年内进行体检决算增加。

9.211节能环保支出21104自然生态保护2110401生态保护。年初预算为6,288,649.00元，支出决算为14,141,976.84元，完成年初预算的124.88 %，决算数大于预算数的主要原因是年初预算绿化管护经费调减，年内用重点生态功能区专项追加。

10.211节能环保支出21105天然林保护2110502社会保险补助。年初预算为0元，支出决算为29,952.08元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

11.211节能环保支出21108 退牧还草2110899 其他退牧还草支出。年初预算为0元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

12.212城乡社区支出21205 城乡社区环境卫生2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为1,305,06.00元，支出决算为 2,549,766.34元，完成年初预算的 195.40%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转上级专项本年支出及主管局年内拨付的上级专项。

13.213农林水支出21302林业2130205 森林培育。年初预算为0元，支出决算为42,783.50元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

14.213农林水支出21302林业2130299其他林业支出。年初预算为0元，支出决算为75,503.97元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因是主管局年内拨付的上级专项。

15.221 住房保障支出22102 住房改革支出2210201住房公积金。年初预算为234,794.00元，支出决算为269,993.83元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因是增资及基数调整等因素。

16.221 住房保障支出22102 住房改革支出2210203购房补贴。年初预算为71,244.00元，支出决算为80,964.00元，完成年初预算的113.64%，决算数大于预算数的主要原因是审核后的购房补贴大于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,028,619.70元，其中：人员经费4,537,761.93元，公用经费10,490,857.77元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4,498,051.43元，较年初预算数减少115,824.72元，下降2.51%，主要原因是年内有退休人员；较上年决算数减少3,884,564.77元，下降46.34%。

2.商品和服务支出10,335,020.12元，较年初预算数增加5,163,035.85元，增长99.82 %，主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素；较上年决算数增加4,534,048.71元，增长78.16%。

3.对个人和家庭的补助39,710.50元，较年初预算数增加37,850.50元，增长2,035%，主要原因是退休人员的民族团结奖预算追加；较上年决算数减少455,565.50元，下降91.98%。

4.其他资本性支出155,837.65元，较年初预算数增加155,837.65元，增长不可比，主要原因是年初预算未做资本性支出,年内执行中工作需要；较上年决算数减少205,630.33元，下降56.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,549.00元，支出决算为234.00元，完成年初预算的15.10%。与上年相比，减少1,315.00元，下降84.89 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，其他执勤车18辆。

3.公务接待费。年初预算为1,549.00元，支出决算为234.00元，完成年初预算的15.10 %；比上年减少1,315.00元，下降84.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。其中： 国内接待费支出234.00元，主要用于加班工作餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明(主要是绿化管护费)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为5,171,984.27   元，支出决算为10,490,857.77 元，完成年初预算的199.82 %；比上年增加4,534,048.71元，增长178.16 %。决算数大于预算数的主要原因是机构合并后沟口绿化养护中心的预算调整到大武口区生态保护管理所及年内预算追加等因素。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积4059.33平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、其他执勤车18辆 ；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

   2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

   本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

 1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

 2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

 5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

无其他相关资料

2018年度大武口区生态保护管理所部门决算公开表.xls