2018年度石嘴山市大武口区城市管理局部门决算汇总

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 石嘴山市大武口区城市管理局部门（单位）概况

一、部门职责

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作；

七、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

八、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）单位机构数 1个，属行政单位

（二）单位人员编制数7人，行政编制7人，在职人数6人，离退休人员3人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区城市管理局部门预算包括：大武口区城市管理局本级预算。纳入大武口区城市管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理执法大队

2、大武口区市政工程管理所

3、大武口区环境卫生管理站

第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计87497626.96元，支出总计87497626.96元。与上年相比，收入总计减少22174423.17元，下降20.2%，主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以收入下降。与上年相比，支出总计减少22174423.17元，下降20.2%，主要原因一是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。二是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计80111625.98元，其中：财政拨款收入   65824364.72元，占82.2%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14287261.26元，占17.8%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计78008475.83元，其中：基本支出45134974.70元，占57.9%；项目支出32873501.13元，占42.1%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计71552747.96元，支出总计71552747.96元。与上年相比，财政拨款收入总计减少29070587.6元，下降28.9%，主要原因一是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。二是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。与上年相比，财政拨款支出总计减少29070587.6元，下降28.9%，主要原因一是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。二是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出54080711.34元，占本年支出合计的69.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29747261.79元，下降35.5%，主要原因一是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。二是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出54080711.34元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出589192.20元，占1.1%；教育（类）支出 0元，占0 %；科学技术（类）支出 0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出5467969.12元，占10.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出913266.38元，占1.7%；城乡社区（类）支出45273544.05元，占83.7%；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出1836739.59元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42465544元，支出决算为54080711.34元，完成年初预算的127%，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（9999）。年初预算为0元，支出决算为  

589192.20元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因未将其他一般公共服务支出纳入预算。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为2800元，支出决算为33488元，完成年初预算的1196%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为2163573元，支出决算为1982878.21元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为13200元，支出决算为460200元，完成年初预算的3486%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员数量增加，支出增加。

5.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为2565344元，支出决算为2552222元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因公用经费、人员支出及其他商品服务支出减少。

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0元，支出决算为257347.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未将死亡抚恤纳入预算。

7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）。年初预算为0元，支出决算为54,583.5元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未将伤残抚恤纳入预算。

8.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）。年初预算为0元，支出决算为23015.58元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未将其他财政对社会保险基金的补助纳入预算。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为105267元（年初为2082701、2082702和2082703的科目，年末调整到此科目），支出决算为104234.83元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为21963.76元，支出决算为19552.36元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为843326元，支出决算为814373.08元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为5490.94元，支出决算为5490.94元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为74200元，支出决算为73850.0元，完成年初预算的99.53 %，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 430950元，支出决算为649701.08元，完成年初预算的150.76%，决算数大于预算数的主要原因临时安排环境整治项目的增加。

15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为7923835元，支出决算为7497694.55元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因节约资金，减少不必要的开支。

16.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为7856815元，支出决算为   11840296.85元，完成年初预算的150.7%，决算数大于预算数的主要原因是公共设施建设项目支出增加。

17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为18614290元，支出决算为   24971545.12元，完成年初预算的138.25%，决算数大于预算数原因在街路清扫保洁面积增大，车辆及社会化运作费用增加。

18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为0元，支出决算为314306.45元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出纳入预算。

19.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）其他商业服务业等支出（99）。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因未将其他商业服务业等支出纳入预算。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为1248881元，支出决算为1248881元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴（03）。年初预算为595608元，支出决算为570970.元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员经费支出减少。

22.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅支出（99）。年初预算为0元，支出决算为16888.36元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是未将其他城乡社区住宅支出纳入预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出41459888.23元，其中：人员经费23208640.41元，公用经费18251247.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22388871.91元，较年初预算数减少2474621.15元，下降9.95%，主要原因新增加在职退休人员；较上年决算数增加4557727.13元，增长25.56%。

2.商品和服务支出18224025.82元，较年初预算数增1223316.74元，增长7.19%，主要原因一是人员及清扫保洁面积增加导致各项开支增加，二是增加防汛经费和路灯维修经费；较上年决算数减少6088602.93元，下降25%。

3.对个人和家庭的补助819768.50元，较年初预算数增加

770488.5元，增长1563%，主要原因是增加了死亡抚恤的支出；较上年决算数减少2911785.5元，下降78.03%。

4.其他资本性支出27222元，较年初预算数增加27222元，增长0 %；较上年决算数减少2029930.86元，下降98.67%。主要原因是厉行节约，减少办公设备等购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为155623.49元，支出决算为140568.82元，完成年初预算的90.32%。与上年相比，减少100138.23元，下降41.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占83.57%；公务接待费支出占16.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为125000元，支出决算为117472.82元，完成年初预算的93.97 %；比上年减少107438.38元，下降47.76%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出117472.82元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为36745.85元，支出决算为23096元，完成年初预算的62.85%；比上年减少7300.15元，下降46.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。其中：国内接待费支出23096元，主要用于邀请住建部对城市管理执法的培训。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次220人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入10260000元，本年支出10260000元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少757984.65元，下降6.9%，主要原因是：本年度安排项目化债资金减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03），本年支出决算数10260000元。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为17000709元，支出决算为18251247.82元，完成年初预算的107%；比上年减少8118533.79元，下降30.78%。决算数大于预算数的主要原因是临时安排环境整治项目的增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3734.96平方米，共有车辆135辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车15辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金5762000元，占一般公共预算项目支出总额的1043%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对2个项目开展了重点绩效评价。其中，对大武口区重要区域景观亮化（二期）项目工程项目开展绩效评价。从评价情况来看，已竣工交付使用，完成了朝阳街、长庆街、黄河街及贺兰山路“三纵一横”景观亮化体系的建设。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位开展对1个重点项目大武口区重要区域景观亮化（二期）工程进行绩效评价，绩效评价报告结果为（绩效自评综述）：根据年初设定的绩效目标，大武口区重要区域景观亮化（二期）工程项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释  

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  石嘴山市大武口区城市管理局2018年部门决算（汇总）公开附表.xls