大武口区环卫站2015年部门决算情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-11415 | 文号 | 生成日期 | 2016-08-29 | |
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| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
第一部分大武口区环卫站概况
一、主要职能
大武口区环卫站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：
（一）承担大武口区域新老城区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区64条街路、58条居民主巷道，共计约895.5万平方米的清扫保洁工作；
（二）承担城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作；
（三）承担105个露天入地式垃圾箱，119处垃圾散装点，35座垃圾收集房，11座垃圾压缩站，91座免费公共卫生间及2000多个果皮箱的垃圾清掏清运工作；
（四）承担垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作；
（五）承担城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作；
（六）承担我区城市生活垃圾处理费征收工作；
（七）承担上级部门交办的其他工作。
二、单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）
现内设“五室两队一场六中心”（公共卫生间管理办公室、办公室、垃圾征收费办公室、环卫监查办公室、火车站广场管理办公室，机扫队、清运队、生活垃圾填埋场、青山环卫服务中心、朝阳环卫服务中心、长城环卫服务中心、人民路环卫服务中心、林胜环卫服务中心、星海环卫服务中心）。拥有环卫作业车辆、工具用车及办公用车99台；环卫站事业编制65名。在职在编职工53人，退休人员14人，编外聘用人员1人，长期聘用临时工人员550人。环卫站共有人员618人；管理岗位14人，人员平均年龄43岁；大中专以上学历49名。专业技术岗位3人，工勤岗位36人，其中技术工二级12人，技术工三级21人，技术工四级3人。
第二部分大武口区环卫站2015年部门决算情况说明
一、部门收支决算总体情况
大武口区环卫站2015年收支总决算3409.81万元，比2014年决算增加371.33万元，增长11%。增长主要原因：一是事业人员政策性增资、编外合同聘用人员增资、临时工人员增资及社会保障缴费基数上调；二是车辆增加燃油费上涨。
二、部门收入决算情况
公共财政决算收入说明：财政拨款收入3221.47万元。
三、部门支出决算情况
公共财政决算支出说明：基本支出2903.34万元，项目支出380万元。
政府性基金决算支出说明:基本支出0元，项目支出0元。
四、部门财政拨款决算情况
（一）财政拨款决算规模变化情况
大武口区环卫站2015年财政拨款决算3409.81万元，比2014年财政拨款决算数增加371.33元，增长11%。
（二）财政拨款预算构成情况
大武口区环卫站财政拨款决算3221.47万元，其中城乡社区环境卫生支出3074.51万元，占95%；社会保障和就业支出79.08万元，占3%；医疗卫生支出23.46万元，占1%；住房保障支出44.40万元，占1%。
（三）财政拨款决算具体安排使用情况
大武口区环卫站2015年财政拨款决算支出3091.68万元。1、社保和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款），2015年财政拨款决算数为79.08万元，比2014年财政拨款决算数增加6.28万元，上升8%，上升原因是2015年财政拨款决算数新增社保和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款），离退休人员政策性增资。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款），2015年财政拨款决算数为23.46万元，比2014年财政拨款决算数增加0.81万元，上升4%，上升原因是事业人员政策性增资，调整医疗保险缴费基数。3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项），2015年财政拨款决算数为2946.37万元，比2014年财政拨款决算数增加748.96万元，上升25%，上升原因是事业人员政策性增资。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2015年财政拨款决算数为42.76万元，比2014年财政拨款决算数减少0.59万元，下降1%，下降原因是发放住房补贴人员减少。
五、“三公经费”决算情况
2015年我单位“三公”经费决算495.04万元，比2014年增加117.92万元，增长24%。由于新购13台环卫车辆导致支出增加。具体项目如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比2014年减少（增加）0万元，下降（增长）0% ，减少（增加）主要原因是0；
2、公务用车购置及运行维护费支出494.57万元，比2014增加184.14万元，增长37%，增加主要原因是街路面积大幅度增加，政府2015年新购环卫车辆13台，车辆购置费及车辆运行维护费有所增加；
3、公务接待费支出0.47万元，比2014年减少66.22万元，减少99% ，减少主要原因是2014年环卫工人免费早餐计入公务接待费中。
第三部分名词解释
部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
环境卫生：为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、运营与维护、城市环境作业管理。
第四部分大武口区财政局2016年部门预算表格
表1、收入支出决算总表（取数来源财决01表）
表2、财政拨款收入支出决算总表（取数来源财决01-1表）
表3、收入决算表（取数来源财决03表）
表4、支出决算表（取数来源财决04表）
表5、一般公共预算财政拨款支出决算表（取数来源财决07表）
表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类公开）（取数来源财决08-1表）
表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（取数来源2015年部门预算08表、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表）
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