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大武口区农业技术推广服务中心
2026年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
一、2026年大武口区部门收支总体情况表
二、2026年大武口区部门收入总体情况表
三、2026年大武口区部门支出总体情况表
四、2026年大武口区财政拨款收支总体情况表
五、2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表
六、2026年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表
七、2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
九、2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
十、2026年大武口区部门项目支出预算绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区农业技术推广服务中心2026年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推 广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。 具体职能如下：
1.贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。
2.负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。
3.搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。
4.负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。
5.引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。
6.负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大武口区农业技术推广中心属二级事业单位，单位机构数1个。单位人员编制数 10 人，在职人数 11人，离退休人员9人, 财政供养人员 0人，临聘人员1人。
大武口区农业技术推广中心2026年部门预算表（见附表2）
附件2 | 表一 | ||
2026年大武口区部门收支总体情况表 | |||
填报单位名称： | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 5,464,834 | 一、本年支出 | 17,412,554 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 5,464,834 | （一）一般公共服务支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||
二、事业预算收入 | 0 | （三）国防支出 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | （四）公共安全支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | （五）教育支出 | ||
三、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | ||
六、债务预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | （十）卫生健康支出 | ||
八、投资预算收益 | （十一）节能环保支出 | ||
九、其他预算收入 | （十二）城乡社区支出 | ||
十、政府性基金上级补助收入 | （十三）农林水支出 | 17,412,554 | |
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | |||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5,464,834 | 本年支出合计 | 17,412,554 |
十一、上年结转 | 11,947,720 | 二、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 11,947,720 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 11,947,720 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（3）非财政拨款结转 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（4）非财政拨款结余 | 0 | ||
其中：本级横向财政拨款 | |||
非本级财政拨款 | |||
（5）专用结余 | |||
（6）经营结余 | |||
收入总计 | 17,412,554 | 支出总计 | 17,412,554 |
附件2 | 表二 | ||||||||||||||||
2026年大武口区部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 上年结转 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||
小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
144001 | 大武口区农业技术推广服务中心 | 17412554.48 | 5,464,834 | 11,947,720 | |||||||||||||
附件2 | 表三 | |||||||
2026年大武口区部门支出总体情况表 | ||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 2026年预算数（支出类别） | 2026年预算数与2025年预算数对比 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 28,111,908 | 17412554.48 | 2614834 | 2850000 | 11947720.48 | -10699353.64 | -38% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 428,403 | 494655 | 454,655 | 40,000 | 66,252 | 15% | |
20801 | 人力资源和社会报账管理事务 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | #DIV/0! | |||
2080116 | 引进人才费用 | 0 | 40000 | 40,000 | 40,000 | #DIV/0! | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 370,920 | 398072 | 398,072 | 27,152 | 7% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 104,748 | 105580 | 105,580 | 832 | 1% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177,448 | 194995 | 194,995.00 | 17,547 | 10% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88,724 | 97497 | 97,497.00 | 8,773 | 10% | ||
20807 | 就业补助支出 | 57,483 | 56583 | 56,583.00 | -900 | -2% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 57,483 | 56583 | 56,583 | -900 | -2% | ||
206 | 科学技术支出 | 5,000 | 5000 | 5,000 | 0 | 0% | ||
20607 | 科学技术普及 | 5,000 | 5000 | 5,000 | 0 | 0% | ||
2060702 | 科普活动 | 5,000 | 5000 | 5,000 | 0 | 0% | ||
210 | 卫生健康支出 | 91,302 | 100256 | 100,256 | 8,954 | 10% | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91,302 | 100256 | 100,256 | 8,954 | 10% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 71,302 | 80256 | 80,256.00 | 8,954 | 13% | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20,000 | 20000 | 20,000.00 | 0 | 0% | ||
211 | 节能环保支出 | 56700 | 56,700 | 56,700 | #DIV/0! | |||
21103 | 污染防治 | 56700 | 56700.00 | 56,700 | #DIV/0! | |||
2110301 | 大气 | 56700 | 56700.00 | 56,700 | #DIV/0! | |||
213 | 农林水支出 | 27,370,871 | 16517993.48 | 1,821,973 | 2,850,000 | 11,846,020 | -10,852,878 | -40% |
21301 | 农业农村 | 12,945,437 | 7602755.75 | 1,821,973 | -5,342,682 | -41% | ||
2130104 | 事业运行 | 1,686,365 | 1821973 | 1,821,973 | 135,608 | 8% | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 55,000 | 0 | -55,000 | -100% | |||
2130119 | 防灾救灾 | 169,500 | 0 | -169,500 | -100% | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3,398,838 | 2886880.17 | 2,310,000 | 576,880 | -511,958 | -15% | |
2130122 | 农业生产发展 | 2,770,538 | 769369.74 | 40,000 | 729,370 | -2,001,168 | -72% | |
2130124 | 农村合作经济 | 500000 | 500,000 | 500,000 | #DIV/0! | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1,000,000 | 1000 | 1,000 | -999,000 | -100% | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 623,136 | 214578 | 214,578 | -408,558 | -66% | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 3,242,061 | 1408954.84 | 1,408,955 | -1,833,106 | -57% | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8,109,226 | 6308757.86 | -1,800,468 | -22% | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,080,828 | 3718083.23 | 3,718,083 | -362,745 | -9% | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 4,028,398 | 2590674.63 | 2,590,675 | -1,437,723 | -36% | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6,316,208 | 2606479.87 | -3,709,728 | -59% | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 6,316,208 | 2606479.87 | 2,606,480 | -3,709,728 | -59% | ||
221 | 住房保障支出 | 216,332 | 237950 | 237,950 | 21,618 | 10% | ||
22102 | 住房改革支出 | 216,332 | 237950 | 237,950 | 21,618 | 10% | ||
2210201 | 住房公积金 | 158,610 | 171794 | 171,794 | 13,184 | 8% | ||
2210203 | 购房补贴 | 57,722 | 66156 | 66,156 | 8,434 | 15% | ||
注：功能科目必须区分类款项。 | ||||||||
附件2 | 表四 | ||||||||||||
2026年大武口区部门财政拨款收支总体情况表 | |||||||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目名称 | 功能科目分类名称 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 部门经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | 政府经济分类 | 一般公共预算支出 | 政府性基金支出 | 国有资本经营预算支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 5,464,834 | 201--一般公共服务支出 | 301--工资福利支出 | 2,406,454 | 501--机关工资福利支出 | ||||||||
1、经费拨款 | 2,614,834 | 202--外交支出 | 302--商品和服务支出 | 1,221,158 | 502--机关商品和服务支出 | ||||||||
2、自治区一般性转移支付 | 2,850,000 | 203--国防支出 | 303--对个人和家庭的补助 | 3,006,754 | 503--机关资本性支出（一） | ||||||||
3、自治区专项转移支付 | 204--公共安全支出 | 307--债务利息及费用支出 | 504--机关资本性支出（二） | ||||||||||
4、市级一般性转移支付 | 205--教育支出 | 309--资本性支出（基本建设） | 4,672,832 | 505--对事业单位经常性补助 | 3,597,592 | ||||||||
5、市级专项转移支付 | 206--科学技术支出 | 5,000 | 310--资本性支出 | 5,777,617 | 506--对事业单位资本性补助 | 10,450,449 | |||||||
207--文化旅游体育与传媒支出 | 311--对企业补助（基本建设） | 507--对企业补助 | 327,740 | ||||||||||
（二）政府性基金上级补助收入 | 208--社会保障和就业支出 | 494,655 | 312--对企业补助 | 327,740 | 508--对企业资本性 支出 | ||||||||
（三） 国有资本经营预算上级补助收入 | 209--社会保险基金支出 | 313--对社会保障基金补助 | 509--对个人和家庭的补助 | 3,036,774 | |||||||||
210--卫生健康支出 | 100,256 | 399--其他支出 | 510--对社会保障基金补助 | ||||||||||
211--节能环保支出 | 56,700 | 511--债务利息及费用支出 | |||||||||||
212--城乡社区支出 | 512--债务还本支出 | ||||||||||||
213--农林水支出 | 16,517,993 | 513--转移性支出 | |||||||||||
214--交通运输支出 | 514--预备费及预留 | ||||||||||||
215--资源勘探工业信息等支出 | 599--其他支出 | ||||||||||||
216--商业服务业等支出 | |||||||||||||
217--金融支出 | |||||||||||||
219--援助其他地区支出 | |||||||||||||
220--国土自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||
221--住房保障支出 | 237,950 | ||||||||||||
222--粮油物资储备支出 | |||||||||||||
223--国有资本经营预算支出 | |||||||||||||
224--灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||
227--预备费 | |||||||||||||
229--其他支出 | |||||||||||||
230--转移性支出 | |||||||||||||
231--债务还本支出 | |||||||||||||
232--债务付息支出 | |||||||||||||
233--债务发行费用支出 | |||||||||||||
一、本年收入 | 5,464,834 | 一、本年支出 | 17,412,554 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 17,412,554 | 0 | 0 | 一、本年支出 | 17,412,554 | 0 | 0 |
二、上年结转结余 | 11,947,720 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||||||||
（二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | （二）政府性基金 | ||||||||||
（三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | （三） 国有资本经营预算 | ||||||||||
收 入 总 计 | 17,412,554 | 支 出 总 计 | 17,412,554 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 17,412,554 | 0 | 0 | 支 出 总 计 | 17,412,554 | 0 | 0 |
附件2 | 表五 | |||||||
2026年大武口区部门一般公共预算支出情况表 | ||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 上年结转 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
合 计 | 17412554.48 | 17412554.48 | 2614834 | 2850000 | 11947720.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 494655.00 | 494655.00 | 454655.00 | 40000.00 | |||
20801 | 人力资源和社会报账管理事务 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 398072.00 | 398072.00 | 398072.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 105580.00 | 105580.00 | 105580.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194995.00 | 194995.00 | 194995.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97497.00 | 97497.00 | |||||
20807 | 就业补助支出 | 56583.00 | 56583.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 56583.00 | 56583.00 | 56583.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
20607 | 科学技术普及 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
2060702 | 科普活动 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 100256.00 | 100256.00 | 100256.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 100256.00 | 100256.00 | 100256.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 80256.00 | 80256.00 | 80256.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20000.00 | 55000.00 | 20000.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 | ||||
2110301 | 大气 | 56700.00 | 56700.00 | 56700.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 16517993.48 | 16517993.48 | 1821973.00 | 2850000.00 | 11846020.48 | ||
21301 | 农业农村 | 7602755.75 | 1941973.00 | 1821973.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1821973.00 | 1821973.00 | 1821973.00 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2886880.17 | 4028397.90 | 2310000.00 | 576880.17 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 769369.74 | 769369.74 | 40000.00 | 729369.74 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | ||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | ||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 214578.00 | 214578.00 | 214578.00 | ||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 1408954.84 | 1408954.84 | 1408954.84 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6308757.86 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3718083.23 | 3718083.23 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2590674.63 | 2590674.63 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 2606479.87 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2606479.87 | 2606479.87 | |||||
221 | 住房保障支出 | 237950 | 237950 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 237950 | 237950 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 171794 | 171794 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 66156 | 66156 | |||||
2026年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表 | ||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,614,834 | 2,515,394 | 99,440 | |
301 | 工资福利支出 | 2,406,454 | 2,406,454 | 0 |
30101 | 基本工资 | 705,268 | 705,268 | |
30102 | 津贴补贴 | 299,196 | 299,196 | |
30103 | 奖金 | 458,220 | 458,220 | |
30107 | 绩效工资 | 314,114 | 314,114 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194,995 | 194,995 | |
30109 | 职业年金缴费 | 97,497 | 97,497.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80,256 | 80,256 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8,531 | 8,531 | |
30113 | 住房公积金 | 171,794 | 171,794 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 56,583 | 56,583 | |
30114 | 医疗费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 99,440 | 0 | 99,440 |
30201 | 办公费 | 12,000 | 12,000 | |
30207 | 邮电费 | 4,500 | 4,500 | |
30211 | 差旅费 | 6,900 | 6,900 | |
30213 | 维修(护)费 | 1,000 | 1,000 | |
30226 | 劳务费 | 8,000 | 8,000 | |
30299 | 其他商品和服务 支出 | 19,800 | 19,800 | |
30239 | 其他交通费用 | 9,000 | 9,000 | |
30227 | 委托业务费 | 20,000 | 20,000 | |
30228 | 工会经费 | 18,240 | 18,240 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 108,940 | 108,940 | |
30302 | 退休费 | 105,580 | 105,580 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,360 | 3,360 | |
注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。 | ||||
表七 | ||||||||||||||||||
2026年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2025年预算数 | 2025年预算数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
附件2 | 表八 | |||||||||
2026年大武口区部门政府性基金预算支出情况表 | ||||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | 合计 | 2026年预算 | 2026年预算数与2025年预算数 对比 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | 增减额 | 增减% | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
附件2 | 表九 | |||||||
2026年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表 | ||||||||
填报单位名称： | 单位：元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 2026年预算收入（含结转结余） | 2026年预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大武口区2026年中央粮油生产保障 资金区域绩效目标表 | ||||||
资金名称 | 大武口区粮油生产保障资金（一喷三防） | |||||
中央主管部门 | 农业农村部、财政部 | |||||
省级财政部门 | 宁夏回族自治区财政厅 | 省级主管部门 | 宁夏回族自治区农业农村厅 | |||
市县区主管部门 | 大武口区财政局 | 实施单位 | 大武口区农业农村和水务局 | |||
资金情况 | 年度金额(万元) | 4 | ||||
其中：中央补助 | 4 | |||||
地方资金 | 0 | |||||
绩效 目标 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合本地实际，稳定粮食种植面积，开展春小麦蚜虫等重大病虫害监测防控和建立专业化统防统治与绿色防控示范区3个、条件允许的情况下结合预防"干热风”等为主，6月30日前，开展小麦“一喷三防”，项目区统防统治覆盖率不低于75%，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。减少农药使用次数1-2次，提高农药利用率，预防自然灾害，将病虫害危害损失率控制在4%以内，提高粮食产量及产值。加强农药包装废弃物回收处置等。 | |||||
绩 效 目 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率 | ≥75% | |||
建立专业化统防统治与绿色防控示范区 | 3个 | |||||
重大病虫监测监测防控全覆盖 | 100% | |||||
减少农药使用次数，提高农药利用率，预防自然灾害， | 1-2次 | |||||
质量指标 | 重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平 | ≥5% | ||||
农药包装废弃物回收处置率，减少污染。 | 85% | |||||
时效指标 | 小麦“一喷三防”措施落实完成时限 | 7月31日前 | ||||
成本指标 | 粮油生产保障资金(万元) | 4 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 项目区病虫害危害损失率≤4%，推广新品种，新植保机械，新防控技术，提高防病治虫增产效果 | 危害损失率 ≤4% | |||
社会效益 指标 | 项目区病虫害危害损失率≤4%，推广新品种，新植保机械，新防控技术，提高防病治虫增产效果 | 危害损失率 ≤4% | ||||
生态效益 指标 | 农药使用量投入减量，各类病虫害危害减少，增大生物制剂农药的使用。保护空气、土壤、水体，提高作物品质。 | 95% | ||||
可持续影响指标 | 项目区病虫害危害损失率，农药使用次数和农药使用量。包装废弃物及时回收。病虫害防控机制、监测防控机制。 | ≤5%，1-2次，基本健全 | ||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |||
附件2-2 | ||||||
中央耕地建设与利用资金区域绩效目标表 | ||||||
（2026年） | ||||||
填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 2026年大武口区耕地地力保护补贴 | |||||
主管部门 | 自治区农业农村厅 | 实施单位 | 大武口区农业农村和水务局 | |||
项目属性 | 新建 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 231 | ||||
其中：财政拨款 | 231 | |||||
其他资金 | ||||||
绩效目标 | 目标1：稳定粮食生产和农民收入。目标2：按时完成耕地地力保护补贴发放，耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全。 目标3：加强农业生态保护意识。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护补贴发放 | 统一面积审核、补贴标准和发放 | |||
耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民 | 100% | |||||
质量指标 | 已改变用途的耕地、质量不达标和常年抛荒的耕地不纳入补贴范围耕地 | 不发放补贴 | ||||
制定年度耕地地力保护补贴实施方案 | 制定方案 | |||||
时效指标 | 耕地地力保护补贴发放时限 | 6月30日前 | ||||
成本指标 | 耕地建设与利用资金（万元） | 231 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：拥有耕地农民增收 | 不发生抵扣 | |||
社会效益指标 | 指标1：维护生产稳定 | 耕地数量不减少 | ||||
生态效益指标 | 指标1：秸秆露天焚烧 | 不发生 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：耕地质量 | 质量持续好转，有机质提升 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 耕地地力保护补贴政策满意度 | ≥90% | |||
附件2-3 | ||||||||
大武口区2026年高素质农民培育绩效目标表 | ||||||||
（2026年） | ||||||||
填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项目名称 | 2026年大武口区高素质农民培育 | |||||||
主管部门 | 自治区农业农村厅 | 实施单位 | 大武口区农业农村和水务局 | |||||
项目属性 | 新建 | 项目期 | 2026年 | |||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50 | ||||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||||
其他资金 | ||||||||
绩效目标 |
| |||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出 | 数量指标 | 高素质农民常规培育人数(人) | 150 | |||||
质量指标 | 高素质农民常规培育人数(人) | 150 | ||||||
时效指标 | 项目资金支付完成时限 | 2026年12月底前 | ||||||
成本指标 | 培训计划完成率 | 100% | ||||||
效益 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 提高 | |||||
社会效益指标 | 培训一批有文化、懂技术、善经营、 会管理的高素质农民，提升乡村农业 产业化水平 | 提升 | ||||||
生态效益指标 | 培训一批有文化、懂技术、善经营、 会管理的高素质农民，提升乡村农业 产业化水平 | 提升 | ||||||
可持续影响 | 农民科学文化素质提高 | 提高 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培育对象的满意度 | ≥90% | |||||
附件2-4 | ||||||
大武口区2026年隆湖管委会聘用人员经费绩效目标表 | ||||||
（2026年） | ||||||
填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 2026年隆湖管委会聘用人员经费 | |||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区农业技术推广服务中心 | |||
项目属性 | 新建 | 项目期 | 2026年 | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5.6583 | ||||
其中：财政拨款 | 5.6583 | |||||
其他资金 | ||||||
绩效目标 |
| |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出 | 数量指标 | 隆湖管委会聘用人员 | 1人 | |||
质量指标 | 完成全年工资发放 | ≥98% | ||||
时效指标 | 2026年完成 | 2026年12月底前 | ||||
成本指标 | 按照年度预算 | 5.6583元 | ||||
效益 | 经济效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | |||
社会效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | ||||
生态效益指标 | 工资按时发放 | 稳定收入 | ||||
可持续影响 | 工资按时发放 | 稳定收入 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥98% | |||
大武口区农业技术推广中心2026年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区农业技术推广中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区农业技术推广中心2026年财政拨款收入预算17412554.48元，其中：本年收入5464834元，包括一般公共预算拨款5464834元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余11947720.48元。本年支出预算17412554.48元，包括：社会保障和就业支出494655元、科学技术支出5000元、卫生健康支出100256元、节能环保支出56700元、农林水支出16517993.48元、住房保障支出237950元。
二、关于大武口区农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出2614834元，其中：本年收入安排支出2614834元，上年结转资金安排支出0元。比2025年预算数增加92432元，上升3.66%。
人员经费2515394元，主要包括：基本工资705268元、津贴补贴299196元、奖金458220元、绩效工资314114元、机关事业单位基本养老保险缴费194995元、职业年金缴费97497元、职工基本医疗保险缴费80256元、其他社会保障缴费8531元、住房公积金171794元、医疗费20000元、退休费105580元、其他对个人和家庭的补助3360元、其他工资福利支出56583元。
公用经费99440元，主要包括：办公费12000元、委托业务费20000元、邮电费4,500元、差旅费6900元、维修(护)费1,000元、劳务费8000元、工会经费18240元、其他交通费用9000元、其他商品和服务支出19800元。
（二）项目支出情况说明
大武口区农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出14797720.48元，其中：本年收入安排支出2850000元，上年结转结余资金安排支出11947720.48元。包括：
1、耕地地力保护补贴，农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）2026年预算2886880.17元，比2025年预算数减少511957.83元，下降15%。主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。
2、耕地地力保护补贴，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算9597.74元，比2025年预算数无变动。主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。
3、小麦“一喷三防”防控项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算40000元，比2025年预算无变动。主要用于大武口区春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。
4、冷凉蔬菜产业——食用菌标准化生产项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算128076元，比2025年预算减少1045375元，下降89%。主要用于发放或采购标准食用菌菌棒等200万棒，每个补贴1元。
5、冷凉蔬菜产业发展——蔬菜新技术新品种试验示范，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算15840元，比2025年预算增加11692元，上升282%。主要用于开展蔬菜新技术新品种试验示范。
6、葡萄酒产业高质量发展项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算200000元，比2025年预算数增加200000元，上升100%。主要用于带动地方经济发展，提高农产品知名度和综合利用率。
7、隆惠村农业优势特色产业项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算375856元，比2025年预算减少624144元，下降62%。主要用于隆惠村农业优势特色产业发展，建设食用菌标准化生产基地。
8、农业面源污染防治项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2026年预算210265元，比2025年预算数减少318525元，下降60%。主要用于农村生活和农业生产活动中，溶解的或固体的污染物防治。
9、第三次土壤普查、秸秆资源调查项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2026年预算4313元，比2025年预算数减少102764元，下降95.97%。主要用于土壤普查、对农户和市场主体开展秸秆资源利用情况调查，核算秸秆综合利用率。
10、高标准农田建设项目，农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2026年预算1163354.84元，比2025年预算减少29344.16元，下降2.46%。主要用于实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产能力。
11、耕地提质改造项目、盐碱地改良项目，农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2026年预算3718083.23元，比2025年预算数减少362744.77元，下降97.48%；农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2026年预算245600元，比2025年预算数减少1125000元，下降8.89%。主要用于耕地提质改造、盐碱地改良。
12、高标准农田建设及高效节水项目，农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）2026年预算2606479.87元，比2025年预算数减少3709728.13元，下降58.73%；农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）2026年预算2590674.63元，比2025年预算数增加1911912.63元，上升281.68%；主要用于实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产力。
13、2023年科技志愿服务队项目，科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）2026年预算5000元，比2025年预算无变动。主要用于实施2023年科技志愿服务项目，对重大病虫害防治5亩，防治检疫性虫害潜叶蛾，保护农作物和生态环境，提供病虫害防治技术，提高社会粮食安全和事务安全水平。
14、2026年高素质农民培育项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026年预算500000元，比2025年预算数增加500000元，上升100%。主要用于围绕提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质素养，开展高素质农民常规培育150人，高素质农民培育对象满意度达到90%以上。
15、自治区农产品加工项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农产品加工与促销（2130125）2026年预算1000元，比2025年预算数减少999000元，下降99.9%。主要用于改造提升1个农产品加工（预制菜）园区或集聚区，支持园区内农产品加工（预制菜）企业增加营业收入，长期提升农产品精深加工能力和水平。绩效目标:改造提升农产品加工（预制菜）园区或集聚区1个，完成农产品加工（预制菜）园区或集聚区（个）成本建设达到95%以上，提高农产品加工（含预制菜）企业营业收入。
16、大武口区食用菌产业引智人才培养项目，社会保障和就业支出（208）人力资源和社会报账管理事务（20801）引进人才费用（2080116）2026年预算40000元，比2025年预算数减少60000元，下降60%。主要用于引进福建省古田县科兴食用菌研究所阮毅专家团队，在大武口区引进福建平菇、香菇等优质新品种10个。
17、秸秆焚烧巡查管控项目，节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）2026年预算56700元，比2025年预算数减少8300元，下降12.77%。主要用于秸秆焚烧管控，有效改善空气质量，提高农作物秸秆综合利用率，改善空气环境。
三、关于大武口区农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区农业技术推广中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年预算增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是本单位2025年无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因是本单位2025年无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因是本单位2025年无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因是本单位2025年无此项支出。
四、关于大武口区农业技术推广中心2026年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区农业技术推广中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区农业技术推广中心2026年收支预算情况的总体说明
大武口区农业技术推广中心2026年收入总预算17412554.48元，其中：本年收入5464834元，上年结转结余11947720.48元；支出总预算17412554.48元，其中：本年支出17412554.48元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入17412554.48元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出17412554.48元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大武口区农业技术推广中心本级事业单位的机关运行财政拨款预算99440元，比2025年预算减少7965元，下降7.42%。主要原因是：农产品质量安全工作专项经费2026年预算比2025年预算减少10000元，所以我单位2026年机关运行经费较2025年减少。
（二）政府采购情况
2025年，大武口区农业技术推广中心政府采购预算1980元，其中：政府采购货物预算1980元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，大武口区农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元（房屋仅有使用权，面积128平方米）；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值60,640元；其他资产价值3683186.61元。
（四）预算绩效情况
大武口区农业技术推广中心2026年项目绩效评价，本单位2025年共编制4个项目，项目预算共计2906583元。部门项目绩效评价：
1、2025年隆湖管委会聘用人员，社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）2026年预算56583元，按照相关文件规定，按照2026年隆湖管委会聘用人员预算标准对临聘人员按月发放工资、核定社保并缴纳社保。
2、2026年高素质农民培育项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2026年预算500000元。主要用于围绕提升技术技能水平、提升产业发展能力、提升综合素质素养，开展高素质农民常规培育150人，高素质农民培育对象满意度达到90%以上。
3、耕地地力保护补贴，农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）2026年预算2310000元，主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。绩效目标:计划于2026年6月30日前，完成大武口区耕地地力保护补贴发放。通过项目实施，提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。
4、小麦“一喷三防”防控项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2026年预算40000元，主要用于大武口区春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。绩效目标:开展春小麦蚜虫等重大病虫害监测防控和建立专业化统防统治与绿色防控示范区、结合预防"干热风”等为主，减少农药使用次数1-2次，提高农药利用率。预防“干热风”造成的损失，防止植株早衰，籽粒空瘪，提高产量。
（五）其他需说明的事项
大武口区农业技术推广中心无社会保险基金收支预算。
大武口区农业技术推广中心2026年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、 评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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