目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市新民小学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

        1、 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。 

　  2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。 

　  3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　 5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　 7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　 8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　 11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、部门预算单位构成

从预算构成来看石嘴山市新民小学为大武口区教育体育局二级预算单位所属事业单位预算，是财政全额拨款事业单位。2020年人员编制数为30人，实有人数29人，特岗教师5名，离退休人员1  名。

石嘴山市新民小学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市新民小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市新民小学2020年财政拨款收入预算4300584   元，其中：本年收入4203096 元，包括一般公共预算拨款4203096元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余97488元。支出预算4300584元，包括：教育支出3157286元、社会保障和就业支出348147元、卫生健康支出219137 元、住房保障支出478526元、年末结转结余97488元。

二、关于石嘴山市新民小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市新民小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出4300548元，其中：本年收入安排支出4203096元，上年结转资金安排支出97488元。比2019年执行数（决算数）减少1366961元，下降29.5 %。

人员经费3876378元，主要包括：基本工资1314312元、津贴补贴422040元、奖金315000元、绩效工作779829元、机关事业单位基本养老保险缴费348147元、职工基本医疗保险缴费191481元、其他社会保险缴费68512元、住房公积金310466元、医疗费10850元、其他工资福利支出108000元、对家庭和个人的补助7740元。

公用经费326718元，主要包括：办公费20340元、水费20000元、电费20000元、邮电费10000元、取暖费159600元、维修（护）费10000元、培训费12000元、劳务费31060元、工会经费43518元、其他商品和服务支出200元，

（二）项目支出情况说明

石嘴山市新民小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。

三、关于石嘴山市新民小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市新民小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）    0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因：无此项支出；公务接待费（减少）0元，主要原因：无此项支出。

四、关于石嘴山市新民小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市新民小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市新民小学2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市新民小学2020年收入总预算4300548元，其中：本年收入4203096元，上年结转结余97488元；支出总预算4203096元，其中：本年支出4203096元，年末结转结余97488元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4203096元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出4203096元，占100 %；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，石嘴山市新民小学事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算326718元，比2019年预算增加2926元，增长0.89 %。主要原因是：学生数增加

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市新民小学政府采购预算119400元，其中：政府采购货物预算119400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市新民小学土地使用面积29681.14 平方米（本单位房屋没有所有权只有使用权），车辆 0辆，价值0元；办公家具价值82809元；其他资产价值1018660.3元。

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市新民小学无项目预算。

（五）其他需说明的事项

 无其他需说明的事项

石嘴山市新民小学2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：蓝奏云网盘