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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区环境卫生管理站（单位）概况
一、主要职能
大武口区环境卫生管理站成立于1976年，为全额拨款事业单位。具体职能如下：
（一）承担城市街路清扫保洁工作；
（二）承担城市免费公共卫生间管护工作；
（三）承担城乡生活垃圾、餐厨垃圾转运和无害化处置工作；
（四）承担城乡垃圾处置费征收工作；
（五）承担上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
1、单位机构数 1个，属财政全额拨款事业单位。
2、单位人员编制数47人，事业编制47人，在职人数34人，退休人员28人，财政供养人员2人，遗属人员2人，长期聘用临时工人员511人。从预算单位构成看，大武口区环境卫生管理站为本级预算。
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 2675.657666 | 2675.657666 |
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小计 | 2675.657666 | （一）一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 2675.657666 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 48.753969 | 48.753969 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 25.064236 | 25.064236 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 | 2551.998561 | 2551.998561 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 49.840900 | 49.840900 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 2675.657666 | 支 出 总 计 | 2675.657666 | 2675.657666 | 0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2675.657666 | 2675.657666 | 875.657666 |
| 1725.000000 | 75.000000 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 48.753969 | 48.753969 | 48.753969 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 38.303369 | 38.303369 | 38.303369 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.303369 | 38.303369 | 38.303369 |
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20807 | 就业补助 | 10.450600 | 10.450600 | 10.450600 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 10.450600 | 10.450600 | 10.450600 |
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210 | 卫生健康支出 | 25.064236 | 25.064236 | 25.064236 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 25.064236 | 25.064236 | 25.064236 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 21.964236 | 21.964236 | 21.964236 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.1000000 | 3.1000000 | 3.100000 |
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212 | 城乡社区支出 | 2551.998561 | 2551.998561 | 751.998561 |
| 1725.000000 | 75.000000 |
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 | 2551.998561 | 751.998561 |
| 1725.000000 | 75.000000 |
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 | 2551.998561 | 751.998561 |
| 1725.000000 | 75.000000 |
|
221 | 住房保障支出 | 49.840900 | 49.840900 | 49.840900 |
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22102 | 住房改革支出 | 49.840900 | 49.840900 | 49.840900 |
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2210201 | 住房公积金 | 31.041400 | 31.041400 | 31.041400 |
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2210203 | 购房补贴 | 18.799500 | 18.799500 | 18.799500 |
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 3681.396683 | 2675.657666 | 825.657666 | 1850.000000 | -1005.739017 | -27.31% |
208 | 社会保障和就业支出 | 96.587209 | 48.753969 | 48.753969 |
| -47.833240 | -49.52% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.324149 | 38.303369 | 38.303369 |
| -58.020780 | -60.23% |
2080502 | 事业单位离退休 | 29.097000 | 0.000000 |
|
| -29.097000 | -100% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.666843 | 38.303369 | 38.303369 |
| -7.3634740 | -16.12% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.560306 | 0.000000 |
|
| -21.560306 | -100% |
20807 | 就业补助 | 0.000000 | 10.450600 | 10.450600 |
| 10.450600 | 100% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.000000 | 10.450600 | 10.450600 |
| 10.450600 | 100% |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.263060 | 0.000000 |
|
| -0.263060 | -100% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.263060 | 0.000000 |
|
| -0.263060 | -100% |
210 | 卫生健康支出 | 27.357244 | 25.064236 | 25.064236 |
| -2.293008 | -8.38% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.357244 | 25.064236 | 25.064236 |
| -2.293008 | -8.38% |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.117244 | 21.964236 | 21.964236 |
| -3.153008 | -12.55% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.240000 | 3.1000000 | 3.1000000 |
| 0.8600000 | 38.39% |
212 | 城乡社区支出 | 3417.823467 | 2551.998561 | 701.998561 | 1850.000000 | -865.824906 | -25.33% |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3417.094112 | 2551.998561 | 701.998561 | 1850.000000 | -865.824906 | -25.33% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3417.094112 | 2551.998561 | 701.998561 | 1850.000000 | -865.824906 | -25.33% |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.729355 | 0.000000 |
|
| -0.729355 | -100% |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.729355 | 0.000000 |
|
| -0.729355 | -100% |
221 | 住房保障支出 | 55.796763 | 49.840900 | 49.840900 |
| -5.955863 | -10.67% |
22102 | 住房改革支出 | 55.796763 | 49.840900 | 49.840900 |
| -5.955863 | -10.67% |
2210201 | 住房公积金 | 36.997263 | 31.041400 | 31.041400 |
| -5.955863 | -16.11% |
2210203 | 购房补贴 | 18.799500 | 18.799500 | 18.799500 |
| 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 21.000000 | 0.000000 |
|
| -21.000000 | -100% |
20699 | 其他科学技术支出 | 21.000000 | 0.000000 |
|
| -21.000000 | -100% |
2069999 | 其他科学技术支出 | 21.000000 | 0.000000 |
|
| -21.000000 | -100% |
229 | 其他支出 | 62.832000 | 0.000000 |
|
| -62.832000 | -100% |
22999 | 其他支出 | 62.832000 | 0.000000 |
|
| -62.832000 | -100% |
2299999 | 其他支出 | 62.832000 | 0.000000 |
|
| -62.832000 | -100% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 单位：万元 | ||||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 825.657666 | 802.098566 | 23.559100 |
301 | 工资福利支出 | 800.618666 | 800.618666 |
|
30101 | 基本工资 | 137.977200 | 137.977200 |
|
30102 | 津贴补贴 | 59.906200 | 59.906200 |
|
30103 | 奖金 | 74.800000 | 74.800000 |
|
30107 | 绩效工资 | 84.930857 | 84.930857 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.303369 | 38.303369 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.964236 | 21.964236 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 338.144804 | 338.144804 |
|
30113 | 住房公积金 | 31.041400 | 31.041400 |
|
30114 | 医疗费 | 3.100000 | 3.100000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 10.450600 | 10.450600 |
|
302 | 商品和服务支出 | 23.559100 |
| 23.559100 |
30201 | 办公费 | 11.000000 |
| 11.000000 |
30202 | 印刷费 | 2.000000 |
| 2.000000 |
30203 | 咨询费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30204 | 手续费 | 0.200000 |
| 0.200000 |
30207 | 邮电费 | 0.800000 |
| 0.800000 |
30211 | 差旅费 | 1.000000 |
| 1.000000 |
30214 | 租赁费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30227 | 委托业务费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30228 | 工会经费 | 4.639100 |
| 4.639100 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.420000 |
| 2.420000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.479900 | 1.479900 |
|
30305 | 生活补助 | 1.155900 | 1.155900 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.324000 | 0.324000 |
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大武口区部门预算三公经费表 填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区环境卫生管理站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表：5
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 |
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| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2675.657666 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2675.657666 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 2675.657666 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 | 2675.657666 | 本年支出合计 | 2675.657666 |
|
|
|
|
十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
（1）财政拨款结转 | - | （1）财政拨款结转 | - |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | - | （2）财政拨款结余 | - |
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | （3）非财政拨款结转 | - |
（1）财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 | - |
（2）非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 | 2675.657666 | 支出总计 | 2675.657666 |
附表：8 大武口区部门预算收入总表 填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
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| 2675.657666 | 2675.657666 | 2675.657666 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 48.753969 | 48.753969 | 48.753969 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 38.303369 | 38.303369 | 38.303369 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.303369 | 38.303369 | 38.303369 |
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20807 | 就业补助 | 10.450600 | 10.450600 | 10.450600 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 10.450600 | 10.450600 | 10.450600 |
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210 | 卫生健康支出 | 25.064236 | 25.064236 | 25.064236 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 25.064236 | 25.064236 | 25.064236 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 21.964236 | 21.964236 | 21.964236 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.1000000 | 3.1000000 | 3.1000000 |
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212 | 城乡社区支出 | 2551.998561 | 2551.998561 | 2551.998561 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 | 2551.998561 | 2551.998561 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 | 2551.998561 | 2551.998561 |
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221 | 住房保障支出 | 49.840900 | 49.840900 | 49.840900 |
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22102 | 住房改革支出 | 49.840900 | 49.840900 | 49.840900 |
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2210201 | 住房公积金 | 31.041400 | 31.041400 | 31.041400 |
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2210203 | 购房补贴 | 18.799500 | 18.799500 | 18.799500 |
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称：大武口区环境卫生管理站 |
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| 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
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| 2675.657666 |
| 2675.657666 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 48.753969 |
| 48.753969 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 38.303369 |
| 38.303369 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.303369 |
| 38.303369 |
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20807 | 就业补助 | 10.450600 |
| 10.450600 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 10.450600 |
| 10.450600 |
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210 | 卫生健康支出 | 25.064236 |
| 25.064236 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 25.064236 |
| 25.064236 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 21.964236 |
| 21.964236 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.1000000 |
| 3.1000000 |
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212 | 城乡社区支出 | 2551.998561 |
| 2551.998561 |
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21205 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 |
| 2551.998561 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2551.998561 |
| 2551.998561 |
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221 | 住房保障支出 | 49.840900 |
| 49.840900 |
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22102 | 住房改革支出 | 49.840900 |
| 49.840900 |
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2210201 | 住房公积金 | 31.041400 |
| 31.041400 |
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2210203 | 购房补贴 | 18.799500 |
| 18.799500 |
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大武口区环境卫生管理站
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区环境卫生管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2021年财政拨款收入预算2675.65万元，其中：本年收入2675.65万元，包括一般公共预算拨款2675.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2675.65万元，包括：社会保障和就业支出48.75万元、卫生健康支出25.06万元、城乡社区支出2551.99万元、住房保障支出49.85万元。
二、关于大武口区环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款基本支出825.65万元，其中：本年收入安排支出825.65万元 ，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数减少1015.27万元，下降55.15%。
人员经费802.09万元，主要包括：基本工资137.97万元、津贴补贴41.10万元、奖金74.80万元、社会保障缴费398.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资84.93万元、其他工资福利支出10.45万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.16万元、医疗费3.10万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金31.04万元、提租补贴0万元、购房补贴18.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。
公用经费23.56万元，主要包括：办公费11.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0.50万元、手续费0.20万元、邮电费0.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.00万元、因公出国（境）费0万元、租赁费0.50万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、委托业务费0.50万元、工会经费4.64万元、其他商品和服务支出2.42万元，福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款项目支出1850.00万元，其中：本年收入安排支出1850.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数增加9.53万元，增长0.51%，主要原因是2021年增加环卫车辆，环卫车辆日常维修维护及车辆保险费用增加。
全部用于城乡社区环境卫生，包括：1、大武口区环卫工人免费早餐费50.00万元；2、生活垃圾无害化处理运行经费75.00万元；3.环卫站日常管理维护经费1725.00万元，包含：水费33.60万元，电费12.00万元，专用燃料费180.00万元，劳务费1356.00万元，其他交通费用87.40万元，其他商品服务和支出56.00万元。
三、关于大武口区环境卫生管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区环境卫生管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于大武口区环境卫生管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区环境卫生管理站2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
大武口区环境卫生管理站2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于大武口区环境卫生管理站2021年收支预算情况的总体说明
大武口区环境卫生管理站2021年收入总预算2675.65万元，其中：本年收入2675.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算2675.65万元，其中：本年支出2675.65万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2675.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2675.65万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0安元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区环境卫生管理站机关运行经费财政拨款预算23.56万元，比2020年预算增加1.42万元，增长6.41%。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区环境卫生管理站政府采购预算325.40万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算323.40万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为房屋92684.98平方米，价值1536.9686万元；土地615.28平方米，价值5.4426万元；车辆117辆，价值3464.9347万元；办公家具价值287.5944万元；其他资产价值482.1881万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋92684.98平方米，价值1536.9686万元；土地615.28平方米，价值5.4426万元；车辆117辆，价值3464.9347万元；办公家具价值287.5944万元；其他资产价值482.1881万元。
所属单位房屋92684.98平方米，价值1536.9686万元；土地615.28平方米，价值5.4426万元；车辆117辆，价值3464.9347万元；办公家具价值287.5944万元；其他资产价值482.1881万元。
（四）预算绩效情况
大武口区环境卫生管理站2021年共编制三个项目，项目预算共计1850.00万元。
包括：
1、大武口区环卫工人免费早餐项目预算50.00万元，该项目由石嘴山市政府同意，与2012年3月1日起实施，具体项目内容为本区内所有环卫工人提供免费早餐，就餐标准为每人每餐5元，每月150元，由市、县区财政各承担50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准，将当年早餐经费一次性核拨。
2、生活垃圾无害化处理运行经费项目预算75.00万元，该项目采用工艺技术降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用。主要是卫生填埋，结合垃圾的成分，城市发展的情况，市民生活习惯及地址等条件，最大限度的把垃圾在较短的时间内处理到无害化水平，保证城市环境。
3、环卫站日常管理维护经费项目预算1725.00万元，主要用于新区、新火车站站前广场及石嘴山高新技术产业园区64条街路、58条居民主巷道，共计约927.10万平方米的清扫保洁及城市区街路清污、铲冰除雪等抢险工作以及环保大气污染防治和道路扬尘治理工作；城区及星海镇、锦林丽日、长胜、长兴办事处农村环境卫生连片整治垃圾转运工作；共有133座中转站、240个转运点；2000多个果皮箱的垃圾清掏清运工作；垃圾填埋场生活垃圾无害化处理工作及餐厨垃圾收集转运工作；城区142座免费公共卫生间日常使用维护。为城市环境做到道路清扫四无四净、垃圾日产日清、公厕每天冲扫，保证城市环境质量。
（五）其他需说明的事项
大武口区环境卫生管理站无其他需说明的事项。
大武口区环境卫生管理站
2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
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