大武口区社会保险经办服务中心2019年部门预算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2019年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　         大武口区社会保险经办服务中心

　　           2019年部门预算—单位概况

　　     一、主要职能

　　     大武口区社会保险经办服务中心为隶属石嘴山市大武口区人力资源和社会保障局管理的不定级别全额预算事业单位。具体职能如下：

　　    贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

　　  负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

　　　　负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

　　　　负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

　　　　严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

　　　　按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。

　　　　规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。

　　　　完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

　　  二、部门预算单位构成

　　　　从预算单位构成看，大武口区社会保险经办服务中心部门预算为大武口区人力资源和社会保障局的二级预算单位，所属事业单位预算。根据预算管理有关规定，大武口区社会保险经办服务中心核编制7名，实有8人，其中：在职7名，科级领导1名，科员6名；合同制工人3名；政府聘用人员4名。离退休人员2名。

　　       大武口区社会保险经办服务中心

　　    2019年部门预算——部门预算情况说明

　　    一、关于大武口区社会保险经办服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　 大武口区社会保险经办服务中心2019年财政拨款收入预算4933362元，其中：本年收入4933362元，包括一般公共预算拨款 4933362元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算4933362元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0元、社会保障和就业支出1164030元、卫生健康支出3653240元、住房保障支出116092元。

　　 二、关于大武口区社会保险经办服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　 大武口区社会保险经办服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出1153362元，其中：本年收入安排支出 1153362元，上年结转资金安排支出 0元。比2018年执行数（决算数）减少291202元，下降20.16%。

　　 人员经费1070146元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资283332元、津贴补贴58492元、奖金84000元、社会保障缴费180311元、伙食补助费0元、绩效工资187903元、其他工资福利支出153816元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费3500元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金78245元、提租补贴0元、购房补贴37848元、其他对个人和家庭的补助支出2700元；

　　 公用经费83216元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费9500元、印刷费20000元、咨询费0元、手续费500元、水费0元、电费0元、邮电费10000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费5000元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元 、委托业务费0元、工会经费9816元、福利费0元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出1400元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

　　（二）项目支出情况说明

　　 大武口区社会保险经办服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出3780000元，其中：本年收入安排支出3780000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出（类）租赁费（款）商品和服务支出（项）2019年预算180000元，比2018年执行数（决算数）减少2400元，下降1.32%。主要用于社会保障一卡通网络租赁费；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（类）对社会保险基金补助（款）对社会保险基金补助（项）2019年预算3600000元，比2018年执行数（决算数）增加300000元，上升9.1%。

　　 三、关于大武口区社会保险经办服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　 大武口区社会保险经办服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费0  元。

　　 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无因公出国出境；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因：单位有公务用车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因事业单位公车改革还未开始，按定额预算，无增加；公务接待费减少4000元，主要原因严格执行中央八项规定，减少公务招待事项。

　　 四、关于大武口区社会保险经办服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　 大武口区社会保险经办服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

　　    五、关于大武口区社会保险经办服务中心2019年收支预算情况的总体说明

　　大武口区社会保险经办服务中心2019年收入总预算4933362元，其中：本年收入4933362元，上年结转结余0 元；支出总预算4933362元，其中：本年支出4933362元，年末结转结余0元。

　　本年收入包括：财政拨款预算收入4933362元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占  %；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

　　 本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出4933362元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

　　 六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 2019年，大武口区社会保险经办服务中心所属大武口区人力资源和社会保障局下属二级预算单位的事业单位，机关运行（公用）经费财政拨款预算83216元，比2018年预算增加1192元，增长1.45%。主要原因是：工会会费增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年，大武口区社会保险经办服务中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　 截至2018年12月31日，大武口区社会保险经办服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋50平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136660元；办公家具价值7500元；其他资产价值125084元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋50平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值136660元；办公家具价值7500元；其他资产价值125084元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

　　（四）预算绩效情况

　　2019年大武口区社会保险经办服务中心重点项目绩效评价： 本单位2019年共编制2个项目，项目预算共计3780000元。分别是：

　　    1、社会保障一卡通网络租赁费，项目预算180000元，按时交纳网络租赁费，确保街道办事处、社区服务中心、一级医疗机构网络畅通，保障城乡居民参保缴费、信息录入、医疗费用结算正常运行。

　　    2、统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金，项目预算3600000元，按照自治区相关文件要求，县级财政根据参保人群和缴费档次配套医疗保险基金，缴费期结束后，根据石嘴山市社保局文件，及时上缴配套资金到市社保局基金账户，确保医疗保险基金运转正常。

　　（五）其他需说明的事项

　　 无

　　大武口区社会保险经办服务中心2019年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　五、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

大武口区社保中心2019年预算公开表.xls