2024年度

中国共产党石嘴山市大区口委员会政策研究室
部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区委政研室概况

　一、部门职责

   （1）围绕中央大方针和自治区党委、市委决策部署以及大武口委中心工作，组织力量开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题的调查研究，提出意见和建议，供大武口区委决策参考。 

（2）组织或协同起草大武口区委有关重要文件、大武口区委领导的重要文稿。

（3）收集、整理国内外、区内外重要信息资料，对经济、政治、文化、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析研究，及时将有关情况和研究结果报大武口区委领导参阅。

（4）承担去目标管理考核领导小组办公室的具体工作。

（5）完成大武口区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区委政研室纳入部门决算编报范围的单位共一个，其中二级预算单位0个，大武口区委政策研究室现有公务员4人，财政供养人员1人，公岗人员1人，三支一扶2人，西部计划1人。2024年4月大武口区委政研室因机构改革撤销，人员均调入其他各单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计502,988.87元，支出总计502,988.87元。与上年相比，收入总计减少325,347.01元，下降39.28%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。与上年相比，支出总计减少325,347.01元，下降39.28%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计470,264.19元，其中：财政拨款收入470,166.38元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入97.81元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计470,222.63元，其中：基本支出469,831.40元，占99.92%；项目支出391.23元，占0.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计500,891.06元，支出总计500,891.06元。与上年相比，财政拨款收入总计减311,335.64元，下降38.33%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。与上年相比，财政拨款支出总计减少311,335.64元，下降38.33%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出470,222.63元，占本年支出合计的93.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311,279.39元，下降39.83%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出470,222.63元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出311,026.15元，占66.15%;社会保障和就业（208）支出67,560.48元，占14.37%；卫生健康（210）支出25,834.00元，占5.49%；住房保障（221）支出65,802.00元，占13.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890,505.00元，支出决算为470,222.63元，完成年初预算的52.80%，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013601）。年初预算为631,787.00元，支出决算为299,610.21元，完成年初预算的47.42%，决算数小于预算数的主要原因2024年4月政研室因机构改革撤销。

2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。年初预算为60,000.00元，支出决算为391.23元，完成年初预算的0.65%，决算数大于预算数的主要原因是政研室工作经费、调研专项经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为60,053.00元，支出决算为45,040.32元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为30,027.00元，支出决算为22,520.16元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为23,721.00，支出决算为17,790.66元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为5,391.00，支出决算为4,043.34元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为4，000.00元，支出决算为4，000.00元，完成年初预算100％。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为54,093.00元，支出决算为45,018.00元，完成年初预算的83.22%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为21,433.00元，支出决算为20,784.00元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出469,831.40元，其中：人员经费430,093.74元，公用经费39,737.65元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出430,093.74元，较年初预算数减少   337,484.26元，下降 43.97 %，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销；较上年决算数减少198,686.77元，下降31.60%。

2.商品和服务支出39,737.66元，较年初预算数减少   80,849.34元，下降67.05%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销；较上年决算数减少11,695.08元，下降22.74%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少2340.00元，下降100%，主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销人员调动；较上年决算数减少1,680.00元，下降100%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无该项；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2024年无收支状况，且我单位严格执行中央八项规定精神，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 0  元，百分比不可比；比上年减少（增加）0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支付。其中： 国内接待费支出0  元，主要用于无此项支付。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支付。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为120,587.00元，支出决算为39,737.65元，完成年初预算的32.95%；比上年减少11,695.08元，下降22.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年4月政研室因机构改革撤销。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金391.23元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度大武口区委政研室工作经费等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

区委政研室无项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果2024年度大武口区委政研室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年度大武口区委政研室工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60,000.00元，执行数为391.23元，完成预算的0.65%。

（五）其他必要事项情况说明

 大武口区委政研室无社会保险基金预算收入支出。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

 3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

7.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

第五部分  附件

无其他相关资料