2024年度

大武口区司法局部门

决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区司法局部门（单位）概况

　一、部门职责

区司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿司法行政工作各方面全过程。主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

    （二）承担法律、行政法规、地方性法规、政府规章等意见征求工作。

（三）承担行政规范性文件备案、审查、清理工作。负责区政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担区政府对外合同、协议的审查等法律事务。组织开展行政规范性文件清理工作。负责区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

    （四）承担统筹推进法治政府建设职责。指导、监督政府各部门、乡镇（街道）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（五）承担统筹规划法治社会建设职责。指导社会主义法治文化建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导、管理社区矫正工作。指导、监督刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师事务所、律师、法律援助和基层法律服务工作。

（八）规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。

（九）完成区委和政府及区委全面依法治区委员会交办的其他任务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区司法局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

大武口区司法局是大武口区政府组成部门，属于一级预算行政单位，下设11个司法所。截至2024年12月31日，我局实有在职在编人数42人，其中：局机关13人，司法所29人。另有财政供养人员1人，遗属1人，退休人员18人，基层服务计划人员26人。

第二部分   2024年度部门决算表

见附件：大武口区司法局2024年度部门决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 13,249,413.58 元，支出总计 13,249,413.58 元。与上年相比，收入总计增加1,213,771.47 元，增长 10.08  %，主要原因是中央及自治区转移支付资金、基层服务计划配套资金等项目支出增加。与上年相比，支出总计增加1,213,771.47 元，增长 10.08  %，主要原因是中央及自治区转移支付资金、基层服务计划配套资金等项目支出增加。

   二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  13,232,210.02 元，其中：财政拨款收入  13,229,460.65 元，占  99.98 %；上级补助收入 0 元，占  0 %；事业收入 0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入 2,749.37 元，占 0.02  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 13,245,745.72  元，其中：基本支出 9,279,028.69 元，占 70.05 %；项目支出  3,966,717.03 元，占 29.95 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  13,231,631.65 元，支出总计  13,231,631.65 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加  1,253,135.16 元，增长 10.46  %，主要原因是中央及自治区转移支付资金、基层服务计划配套资金等项目支出增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1,253,135.16 元，增长 10.46  %，主要原因是中央及自治区转移支付资金、基层服务计划配套资金等项目支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  13,229,488.16 元，占本年支出合计的  99.88 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,252,971.67 元，增长 10.46  %，主要原因是中央及自治区转移支付资金、基层服务计划配套资金等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 13,229,488.16   元，主要用于以下方面：

公共安全支出9,296,371.84元，占 70.27 %；社会保障和就业支出2,738,072.87元，占 20.7 %；卫生健康支出398,889.45元，占 3.02 %；住房保障支出796,154元，占 6.02 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    17,369,883 元，支出决算为13,229,488.16元，完成年初预算的 76.16  %，其中：

1.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算为7,816,842  元，支出决算为6,610,645.81元，完成年初预算的 84.57 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局退休人员增加，工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

2.公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为5,800,233 元，支出决算为2,580,241.03元，完成年初预算的 44.49 %，决算数小于预算数的主要原因是中央及自治区转移支付项目资金支出减少。

3.公共安全支出（204）司法（06）基层司法业务（04）。年初预算为156,000 元，支出决算为35,500元，完成年初预算的 22.76 %，决算数小于预算数的主要原因是自治区专项资金支出减少。

4.公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）。年初预算为0 元，支出决算为69,985元，完成年初预算的占比无法比，决算数大于预算数的主要原因是值班律师法律援助服务经费和村（居）法律顾问服务经费支出增加。

5.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）国家司法救助支出（02）。年初预算为 10,000  元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未产生相关项目支出。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。

年初预算为 173,173  元，支出决算为 173,173元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为197,884元，支出决算为190,933元，完成年初预算的 96.49 %，决算数基本等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为713,636 元，支出决算为631,824.48元，完成年初预算的 88.54 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局调出人员及退休人员人数增加，实有在职在编人数减少，导致养老保险缴费支出减少。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为356,818 元，支出决算为645,824.39元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金。

10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 847,000  元，支出决算为1,096,318元，完成年初预算的129.44%，决算数大于预算数的主要原因是2024年招录基层服务专项计划人员导致司法协理员工资经费增加。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为281,172 元，支出决算为251,088.53元，完成年初预算的 89.3 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局调出人员及退休人员增加，实有在职在编人数减少，导致我局职工医疗保险缴费降低。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为86,915 元，支出决算为81,371.8元，完成年初预算的 99.87 %，决算数基本等于预算数。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为67,000元，支出决算为61,000元，完成年初预算的 91.04 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局调出人员增加，实有在职在编人数减少，导致在编人员体检费支出下降。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为652,708 元，支出决算为577,258元，完成年初预算的 88.44 %，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局调出人员及退休人员增加，实有在职在编人数减少，导致住房公积金支出减少。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为210,502 元，支出决算为218,896元，完成年初预算的 103.99 %，决算数大于预算数的主要原因是2024年单位在职人员工资增加，导致购房补贴增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  9,274,271.13  元，其中：人员经费 8,424,716.02  元，公用经费  849,555.11 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  8,187,910.02 元，较年初预算数减少  811,904.98 元，下降 9.02  %，主要原因是2024年度单位调出人员及退休人员增加，实有在职在编人数减少，导致基本工资、养老保险等支出减少；较上年决算数减少 107,446.43  元，下降 1.3  %。

2.商品和服务支出 849,555.11  元，较年初预算数减少 179,579.89  元，下降 17.45  %，主要原因是厉行节约，减少办公消耗，机关运行支出有所减少；较上年决算数减少  37,204.23元，下降  4.2 %。

3.对个人和家庭的补助236,806元，较年初预算数减少 17,721 元，下降  6.96 %，主要原因是退休费支出减少；较上年决算数增加 58,108 元，增长 32.52  %。

4.资本性支出  0  元，较年初预算数增加 0  元，增长  0 % ；较上年决算数减少 1,100  元，下降 100  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,000 元，支出决算为 19,336.14   元，完成年初预算的 35.81  %。与上年相比，减少 217.29 元，下降  1.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  100 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0  元，下降  0 %。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000  元，支出决算为  19,336.14 元，完成年初预算的 38.67 %；比上年减少  217.29 元，下降  1.11 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理公务用车使用，控制燃油费及维修费等费用支出。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出   19,336.14 元，主要用于执法执勤用车的车辆保险、维护、加油、过路过桥费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 2  辆。

3.公务接待费。年初预算为  4,000 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费方面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：国内接待费支出  0 元，国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余  0元，较上年决算数增加 0 元，增长（下降） 0 %，

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0  元，其中：基本支出 0  元，占  0 %；项目支出 0  元，占  0 %。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为 1,048,335   元，支出决算为 849,555.11 元，完成年初预算的  81.04 %；比上年减少   38,304.23 元，下降 4.31  %。决算数小于预算数的主要原因是优化办公结构，过紧日子、厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 329,900 元，支出决算总额  55,471 元，完成年初预算的  16.81 %。其中：政府采购货物预算 195,200 元，支出决算总额  55,471 元，完成年初预算的  28.42% 。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  134,700 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。授予中小企业合同金额  19,980 元，占政府采购支出总金额的 36.02  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4,159.16  平方米，共有车辆 2  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 1  个，其他项目0 个，共涉及资金  1,096,318 元，占一般公共预算项目支出总额的 27.63  %。 

共组织对“2024年基层服务计划本级配套资金”等  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,096,318  元，政府性基金预算支出  0 元。组织对2024年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。其中，无第三方机构开展绩效评价。从评价结果看，一是积极建立一支规范化高水平的司法协理员队伍，促进司法所职能更有效发挥。二是助推基层法治建设，进一步为基层社会治理注入法治动能。三是进一步实现基层法治建设队伍的统一规划、统一管理和规范使用，形成辅助司法所工作的重要力量。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年基层服务计划本级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为1,096,318元，执行数为1,096,318元，完成预算的 100  %。主要产出和效果：一是司法协理员协同镇（街道）、（村）社区，常态化开展法律“八进”活动和矛盾纠纷风险隐患排查化解工作及对有心理咨询需求的社区矫正对象进行心理疏导，帮助其释放心理压力及缓解消极情绪，并配合开展后续心理辅导等工作，矛盾纠纷化解件数达620件，提供法律援助450人次，司法所服务群众能力进一步提升。二是司法协理员积极主动适应新时代基层法治建设工作要求，坚定担当推进基层法治建设的新职能、新任务，成为一支基层党委和政府推动法治建设、经济发展、化解矛盾、维护稳定“信得过、用得上、离不开”的队伍力量，为基层平安建设、法治建设作出了重要贡献。三是进一步加强了司法所队伍建设，全面提升了司法所服务基层治理的能力水平，全力打造了司法协理员制度宁夏实践样本。                                                                                                                                                                

（五）其他必要事项情况说明

大武口区司法局无社会保险基金预算收支。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来直接由政府提供、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构完成，并根据社会组织和市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，及“政府承担、定向委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料