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2024年度
大武口区综合执法局
部门决算（汇总）
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区综合执法局概况
一、部门职责
1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；
2、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；
3、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；
4、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；
5、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；
6、负责辖区内小区物业的监督管理工作；
7、承担区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）单位机构数4个，属行政单位1个，属全额拨款事业单位3个。
（二）单位人员编制数81人（行政编制6人，事业编制75人），现在职人数67人，退休人员104人，编外长期聘用人员34人，遗属4人，聘用临时工人员62人。从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门决算包括：
大武口区综合执法局本级预算。单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数5人，离退休人员4人，财政供养人员2人。
纳入大武口区综合执法局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区城市管理综合执法大队为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数1个，属全额拨款事业单位。2024年单位核定事业编制数50人，年末实有事业编制45人，在职人数39人， 编外长期聘用人员25人，临时工47人,事业退休人员51人。
2、大武口区环境卫生管理站为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数1个，属财政全额拨款事业单位。单位人员编制数17人，事业编制17人，在职人数16人，退休人员26人，编外长期聘用人员2人，遗属人员2人。
3、大武口区市政工程管理所为石嘴山市大武口区综合执法局部门预算编制的二级预算事业单位。单位机构数1个，属全额拨款事业单位。单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人，退休人员27人，遗属人员2人，编外长期聘用人员5人，临时工15人。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 69,204,569.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 40,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 7,013,118.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7,112,131.55 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 655,439.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 2,040,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 96,301,342.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,222,244.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 107,217,687.85 | 本年支出合计 | 57 | 108,371,157.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1,716,199.60 | 年末结转和结余 | 59 | 562,729.85 |
总计 | 30 | 108,933,887.45 | 总计 | 60 | 108,933,887.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 107,217,687.85 | 100,204,569.59 | 7,013,118.26 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,085,945.13 | 7,085,945.13 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,106,209.93 | 4,106,209.93 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,143,717.00 | 1,143,717.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,146,597.92 | 1,146,597.92 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,769,374.01 | 1,769,374.01 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 2,784,019.20 | 2,784,019.20 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,784,019.20 | 2,784,019.20 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 655,439.98 | 655,439.98 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 3，000.00 | 3，000.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 644,439.98 | 644,439.98 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 424,802.16 | 424,802.16 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 176,000.00 | 176,000.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
2110301 | 大气 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 95,891,475.74 | 88,878,357.48 | 7,013,118.26 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,112,411.46 | 10,099,293.20 | 13,118.26 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 934,781.09 | 924,645.64 | 10,135.45 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1，095,000.00 | 1,095,000.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 8,082,630.37 | 8,079,647.56 | 2,982.81 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,519,519.79 | 11,519,519.79 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,519,519.79 | 11,519,519.79 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,259,544.49 | 36,259,544.49 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,259,544.49 | 36,259,544.49 | ||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 31,000，000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,504,827.00 | 1,504,827.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,504,827.00 | 1,504,827.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,113,998.00 | 1,113,998.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 390,829.00 | 390,829.00 | ||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 108,371,157.60 | 18,560,014.35 | 89,811,143.25 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,112,131.55 | 6,714,619.22 | 397,512.33 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,106,209.93 | 4,106,209.93 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,143,717.00 | 1,143,717.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,146,597.92 | 1,146,597.92 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,769,374.01 | 1,769,374.01 | ||||||
20807 | 就业补助 | 2,810,205.62 | 2,608,409.29 | 201,796.33 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,810,205.62 | 2,608,409.29 | 201,796.33 | |||||
20808 | 抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 655,439.98 | 644,439.98 | 11,000.00 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 3，000.00 | 3，000.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 644,439.98 | 644,439.98 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 424,802.16 | 424,802.16 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 176,000.00 | 176,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 96,301,342.07 | 9,307,191.00 | 86,598,150.92 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,178,520.07 | 6,296,353.14 | 3,882,167.13 | |||||
2120101 | 行政运行 | 934,784.72 | 934,784.72 | ||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 8,148,735.55 | 5,361,568.42 | 2,787,167.13 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,662,071.64 | 1,036,796.10 | 10,625,275.54 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,662,071.64 | 1,036,796.10 | 10,625,275.54 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,460,750.16 | 2,370,041.91 | 34,090,708.25 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,460,750.16 | 2,370,041.91 | 34,090,708.25 | |||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,222,244.00 | 1,497,764.00 | 724,480.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717,417.00 | 717,417.00 | ||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 43,502.00 | 43,502.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 673,915.00 | 673,915.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,504,827.00 | 1,497,764.00 | 7,063.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,113,998.00 | 1,106,935.00 | 7,063.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 390,829.00 | 390,829.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 69,204,569.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,112,131.55 | 7,112,131.55 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 655,439.98 | 655,439.98 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 88,914,060.66 | 57,914,060.66 | 31,000,000.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,222,244.00 | 2,222,244.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 100,204,569.59 | 本年支出合计 | 59 | 100,983,876.19 | 69,983,876.19 | 31,000,000.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 800,106.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20,800.23 | 20,800.23 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 800,106.83 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 101,004,676.42 | 合计 | 64 | 101,004,676.42 | 70,004,676.42 | 31,000,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 69,983,876.19 | 18,321,037.46 | 51,662,838.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,0000.00 | 40,0000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,112,131.55 | 6,714,619.22 | 397,512.33 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,106,209.93 | 4,106,209.93 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,143,717.00 | 1,143,717.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,146,597.92 | 1,146,597.92 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,769,374.01 | 1,769,374.01 | |||
20807 | 就业补助 | 2,810,205.62 | 2,608,409.29 | 201,796.33 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,810,205.62 | 2,608,409.29 | 201,796.33 | ||
20808 | 抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 195,716.00 | 195,716.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 655,439.98 | 644,439.98 | 11,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 644,439.98 | 644,439.98 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 424,802.16 | 424,802.16 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 176,000.00 | 176,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | |||
21101 | 环境保护管理事 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
2110301 | 大气 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 57,914,060.66 | 9,464,214.26 | 48,449,846.40 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10,130,398.38 | 6,248,231.25 | 3,882,167.13 | ||
2120101 | 行政运行 | 924,645.64 | 924,645.64 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 8,110,752.74 | 5,323,585.61 | 2,787,167.13 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,524,117.79 | 1,036,796.10 | 10,487,321.69 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,524,117.79 | 1,036,796.10 | 10,487,321.69 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,259,544.49 | 2,179,186.91 | 34,080,357.58 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,259,544.49 | 2,179,186.91 | 34,080,357.58 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,222,244.00 | 1,497,764.00 | 724,480.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717,417.00 | 717,417.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 43,502.00 | 43,502.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 673,915.00 | 673,915.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1，504,827.00 | 1,497,764.00 | 7,063.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,113,998.00 | 1,106,935.00 | 7,063.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 390,829.00 | 390,829.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 16,410,287.36 | 302 | 商品和服务支出 | 632,166.10 | 310 | 资本性支出 | 19,800.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,762,520.00 | 30201 | 办公费 | 103,499.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1,463,898.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1,000.00 | |||
30103 | 奖金 | 3,137,749.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 18,800.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 1,522,434.00 | 30205 | 水费 | 7,200.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1,146,597.92 | 30206 | 电费 | 10,626.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 1,769,374.01 | 30207 | 邮电费 | 29,630.71 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 458,106.34 | 30208 | 取暖费 | 82,416.17 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12,233.80 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 67,594.78 | 30211 | 差旅费 | 9,620.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 1,118,551.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 186,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 77,259.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,765,228.51 | 30214 | 租赁费 | 22,950.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,258,784.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 4,545.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 1,190,238.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 42,854.97 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 24,142.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 6,220.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 12,000.00 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 103,865.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 62,205.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,404.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 57,274.89 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 17,669,071.36 | 公用经费合计 | 651,966.10 | |||||||
合 计 | 18,321,037.46 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 注：大武口区综合执法局（汇总）2024年无一般公共预算财政拨款“三公经费 ”支出，故此表为空表。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应政府性基金务收入安排的支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局 （汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计108,933,887.45元，支出总计108,933,887.45元。与上年相比，收入总计增加27,209,306.08元，增长33.29%，主要原因是城乡社区收入政府性基金拨款增加。与上年相比，支出总计增加27,209,306.08元，增长33.29%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计107,217,687.85元，其中：财政拨款收入100,204,569.59元，占93.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,013,118.26元，占6.54%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计108,371,157.60元，其中：基本支出 18,560,014.35元，占17.13%；项目支出89,811,143.25元，占82.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计101,004,676.42元，支出总计101,004,676.42元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 23,972,872.01 元，增长31.12%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加23,972,872.01 元，增长31.12%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出69,983,876.19元，占本年支出合计的64.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,965,238.39 元，下降9.05%，主要原因是项目工程量减少，城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出69,983,876.19元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出40,000.00元，占0.06%；社会保障和就业（208）支出7,112,131.55元，占10.16%；卫生健康（210）支出655,439.98元，占0.94%；节能环保（211）支出2,040,000.00元，占2.91%；城乡社区（212）支出57,914,060.66元，占82.75%；住房保障（221）支出2,222,244.00元，占3.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,083,384.00元，支出决算为69,983,876.19元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（19）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，创城工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为45,939.00元，支出决算为46,521.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增长。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为814,840.00元，支出决算为1,143,717.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原奖励性补贴。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为1,161,593.00元，支出决算为1,146,597.92元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为580,797.00元，支出决算为1,769,374.01元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实职工职业年金。
6.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为2,622,931.00元，支出决算为2,810,205.62元，完成年初预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
7.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为0.00元，支出决算为195,716.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加退休职工抚恤金及丧葬费。
8.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于卫生用品采购支出。
9.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原是财政拨款用于其他商品和服务支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为35,482.00元，支出决算为31,404.02元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出减少。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为423,172.00元，支出决算为424,802.16元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工医保经费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为13,330.00元，支出决算为12,233.80元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出减少。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为177,000.00元，支出决算为176,000.00元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出减少。
14.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为540,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因拨付低碳社区创建智能回收柜项目资金。
15.节能环保支出（211）污染治理（03）大气（01）。年初预算为0.00元，支出决算为1,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目农民工保证金退回后支付项目工程款。
16.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为1,026,132.00元，支出决算为924,645.64元，完成年初预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因职工调出减少。
17.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为1,095,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，主要用于2024年春节氛围营造资金支出。
18.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为8,815,312.00元，支出决算为8,110,752.74元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因执法大队人员减少，职工工资调整以及城乡日常管护费的优化。
19.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为8,068,442.00元，支出决算为11,524,117.79元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是工程项目资金拨款支出。
20.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为33,607,398.00元，支出决算为36,259,544.49元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加城乡环卫管护经费。
21.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为0元，支出决算为43,502.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，项目农民工保证金退回后支付用于支付建设西街综合改造项目支出。
22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为0元，支出决算为673,915.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，项目农民工保证金退回后支付用于支付建设西街综合改造项目支出。
23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为1,234,563.00元，支出决算为1,113,998.00元，完成年初预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出，住房公积金支出减少。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为386,565.00元，支出决算为390,829.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是按新工资基数调整2024年购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,321,037.46元，其中：人员经费17,669,071.36元，公用经费651,966.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出16,410,287.36元，较年初预算数减少 55150.64元，下降0.33%，主要原因是职工调出减少；较上年决算数增加183,264.17元，增长1.23%。
2.商品和服务支出632,166.10元，较年初预算数减少 30183.90元，下降4.56%，主要原因是按照厉行节约，根据单位实际情况适度缩减公用经费支出；较上年决算数减少33993.19元，下降5.10%。
3.对个人和家庭的补助1,258,784.00元，较年初预算数减少5,964.00元，下降0.47%，主要原因是退休人员减少；较上年决算数增加88,718.00元，增长7.58%。
4.资本性支出19,800.00元，较年初预算数减少112,550.00元，下降85.04%，主要原因是原计划采购办公电脑未采购；较上年决算数增加12,150.00元，增长100.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入31,000,000.00元，本年支出31,000,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加31,000,000.00元，增长100.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为108,717.00元，支出决算为106,867.00元，完成年初预算的98.30%；比上年增加1,213.71元，增长1.15%。决算数小于预算数的主要原因职工调出，其他交通费用支出减少。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算84,000.00元，支出决算总额32,916,731.00元，完成年初预算的99.00%。其中：政府采购货物预算84,000.00元，支出决算总额14,731.00元，完成年初预算的17.54%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算27,000,000.00元，支出决算总额32,902,000.00元，完成年初预算的100.00%。授予中小企业合同金额32,914,333.00元，占政府采购支出总金额的99.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积4416.49平方米，共有车辆107辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，其他项目1个，共涉及资金51,662,838.73元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度百花市场煤改电清洁取暖项目和石嘴山市大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目进行了重点绩效评价，涉及资金900,000.00元。政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，本年财政拨款已全部支付到位，大武口区综合执法局实施该项目得到正常运行。无委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
一是对百花市场煤改电清洁取暖项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数为360,000.00元，执行数为360,000.00元，完成预算的100%。主要产出及效果：总考核大武口区百花市场煤改电清洁取暖工程，对批发大棚、蔬菜大棚、水果大棚室内线路已铺设完毕，共计铺设电线36150米，安装落地式配电柜3台，安装开关电箱106套，五孔插座106个，室外安装电表箱29套，一户一表共计106户，铺设电源主电缆500米，更换室内照明线路1100米，以上施工内容全部完成。公众满意度大于90％。通过项目的实施，加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市人居环境和完善居民生活配套设施，提高人民生活水平，利于和谐社会的构建。二是对大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数为540,000.00元，执行数为540,000.00元，完成预算的100%。主要产出及效果：总考核大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目在城市社区及公共场所部署50台智能回收柜，通过智能化管理，实现垃圾分类的便捷化、高效化与数据化；推动垃圾分类工作的深入实施，助力“无废城市”建设。提高居民垃圾分类参与度,通过便捷的投放方式与奖励机制，激励居民积极参与垃圾分类，预计项目实施后，参与垃圾分类的居民比例提升至80%以上。可促进资源循环利用，提升公众环保意识，构建绿色城市生活环境持续优化。
2024年执法大队城管园林管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年城管园林管护经费项目绩效自评得分为 99.65分。项目全年预算数为 2,177,600.00元，执行数为 2787167.13元，完成预算的 127.99%。主要产出和效果：一是能够保障城管执法辅助人员工资，增加街路执法人员和执法巡查频次，有效减少城市区市容市貌方面的违法现象和公共管理秩序。二是能够充分保障城管执法车辆安全高效运行，减少因交通工具运行不畅，给城管执法工作带来的时效不充分不及时的问题。三是及时足额采购到期急需更换制服，提升城管执法权威和形象。四是提升驻村干部生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，充分发挥项目资金使用效率。
大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数34,759,086.08元，执行数为34,217,484.90元，完成预算的 98.44%。主要产出和效果：一是安全生产事故明显减少。在实施市场化之前由区环卫站管理运行期间，通过机械化作业和专业化管理，没有发生较大以上安全生产事故，政府层面不再承担任何安全事故赔付责任。二是设施设备更新速度加快。企业根据环卫保洁作业自身实际需要，投资购买新的环卫作业车辆等设施设备，更新原环卫站移交的老旧车辆和设施设备，提高了工作质效。三是垃圾处理更加规范及时。企业严格按照垃圾分类收集、转运、处置要求，将生活垃圾压缩统一集中转运到石嘴山市生活垃圾焚烧发电厂进行处置，实现了生活垃圾资源化利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：城乡环卫市场化运行工作的经验成效及存在问题及时总结，查漏补缺，完善措施，强化管理，全面提升城乡环卫工作水平。
2024年市政工程管理所城管园林管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年城管园林管护经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为8,481,371.23元，执行数为8,481,042.79元，完成预算的99.99%。主要产出和效果：一是能够保障临时工工资、路灯日常管护费、路灯电费、库房维护费、雨水泵站维护费、街路指示牌维护费、下水管网春秋两季维护费、市政道路、管网应急抢修费、变压器维修维护费、桥梁检测费、桥梁维修维护保养费、五环广场喷泉维修维护费、办公楼暖气维修维护费、市政日常维修材料费、节日氛围营造费、休闲座椅维修费；二是管护车辆、水费。发现的问题及原因：城市框架快速拉大，由我单位承担的市政设施日常维护管理覆盖范围越来越大。市政设施日常维护管理资金预算没有随着管护范围的扩大、管护质量的提升、管护责任的加重而相应增加，市政领域债务化解缺乏资金支持。下一步改进措施：市政设施管理是关乎一个城市能否正常运行的基础环节，是关乎广大市民获得感、幸福感、安全感提升的民生工程，是省不得的刚性支出。建议足额将市政维护资金纳入财政预算保障，确保我城市政设施日常维修维护持续、有序开展。
（五）其他必要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
其他相关资料：附件《大武口区部门项目支出绩效自评表》
附件
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024 年度） | ||||||||||
项目名称 | 区专项：2024年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿 （百花市场煤改电清洁取暖项目） | |||||||||
主管部门 | 大武口区财政局 | 实施单位 | 石嘴山市大武口区综合执法局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 36 | 36 | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
大武口区百货市场煤改电清洁取暖工程，只要对批发大棚、蔬菜大棚、水果大棚室内线路已铺设完毕，共计铺设电线36150米，安装落地式配电柜3台，安装开关电箱 106套，五孔插座106个，室外安装电表箱29套，一户一表共计106户，铺设电源主电缆500米，更换室内照明线路1100米，以上施工内容全部完成。 | 项目均已完工，通过项目的实施，改善城市人居环境，提高人民生活水平，利于和谐社会的构建。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：铺设线路 | 36150米
| 已完成 | 4 | 4 | ||||
指标2：开关电箱 | 106套
| 已完成 | 3 | 3 | ||||||
指标3：电表箱 | 29套 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||
质量指标 | 指标1：使用达标率 | 符合有关要求和技术标准
| 已完成 | 5 | 5 | |||||
指标2：验收合格率 | 符合有关要求和技术标准
| 已完成 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1：2025年1月完成项目建设内容 | 按时全部完成 | 已完成 | 5 | 5 | |||||
指标2：按期完成率 | 按时全部完成 | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格控制项目投入成本 | 不得超出投资概算 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
社会效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | ||||||
可持续 | 指标1：长期维护机制健全性 | 可持续发展 | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：大武口区居民满意度 | 大于90% | 10 | 9 | |||||
…… | ||||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
附件
大武口区部门项目支出绩效自评表
项目名称 | 石嘴山市大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目 | |||
实施单位 | 石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司 | |||
总目标 | 加快石嘴山市低碳社区建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成智能垃圾回收柜投放任务，实现节能减排目标，有效提升城市环境及垃圾分类和可回收再利用，提升城市人居环境。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成数 |
投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
产出 | 产出数量 | 总采购数 | 50 | 50 |
产出质量 | 使用率 | 100% | 100% | |
安全事故发生率 | 0次 | 0次 | ||
突发事件处置率 | 100% | 100% | ||
产出时效 | 完工及时性 | 及时 | 及时 | |
效益 | 经济效益 | 回收率 | 100% | 100% |
可持续影响 | 长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | |
满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 94% | |
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||
项目名称 | 市政工程管理所2024年城管园林管护经费 | |||||||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区市政工程管理所 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 600 | 848.14 | 848.10 | 10 | 99.99% | 9.99 | ||||
其中：当年财政拨款 | 600 | 848.14 | 848.10 | 10 | 99.99% | 9.99 | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.临时工工资；2.路灯日常管护费；3.路灯电费；4.库房维护费；5.雨水泵站维护费；6.街路指示牌维护费；7.下水管网春秋两季维护费；8.市政道路、管网应急抢修费；9.变压器维修维护费；10.桥梁检测费；11.桥梁维修维护保养费；12.五环广场喷泉维修维护费；13.办公楼暖气维修维护费；14.市政日常维修材料费；15.节日氛围营造费；16.休闲座椅维修费；17.管护车辆；18.水费。保障市政公共基础设施正常运行。 | 大武口区市政工程管理所日常管护费按照预期目标完成城市政道路、人行道、桥梁、广场、公共雨排水管（沟）及其他附属设施等日常零星维修维护，通过市政公共基础设施日常零星维修维护，提升区域文化旅游和经济发展水平及城市品位，增强广大市民获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：维修市政设施数 | >100件 | >100件 | 5 | 5 | 无 | |||
指标2：更换市政设施数 | >100件 | >100件 | 5 | 5 | 无 | |||||
质量指标 | 指标1：维修市政设施合格率 | ≧95% | 设施设备日常维护质量均达到合格标准，所实施的项目均正常运行，维修市政设施合格率>95%。 | 10 | 10 | 无 | ||||
时效指标 | 指标1：任务完成期限 | <3天 | <3天 | 10 | 10 | 无 | ||||
成本指标 | 指标1：财政拨付日常管护经费标准 | 848.14万 | 848.10万 | 10 | 10 | 无 | ||||
效 | 经济效益 | 指标1：采用节能灯，降低用电量 | 显著降低 | 本项目属于纯公益项目，项目本身不产生经济效益。 | 10 | 10 | 无 | |||
社会效益 | 指标1：保障市民出行安全 | 长期保持 | 长期保障市民安全，提升城市形象。 | 10 | 9 | 因天气、温度等原因，存在未及时维修破损设施。 | ||||
生态效益 | 指标1：改善环境，提升城市形象 | 长期保持 | 本项目的实施，改善了本区面貌，改变了环境问题，助力城市管理提档升级。 | 10 | 10 | 无 | ||||
可持续 | 指标1：通过维修维护市政设施，增强了市民对城市的满意度。 | 显著提升 | 有效地保障了市政公共基础设施完好率，增强了市民满意度。 | 10 | 10 | 无 | ||||
满意度指标（20分） | 服务对象 | 指标1：市民对市政设施满意度 | ≧95% | 项目实施效果得到市民的充分肯定，群众满意度高。 | 20 | 20 | 无 | |||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2024 年度） | |||||||||||
项目名称 | 大武口区城市管理综合执法大队日常管护经费 | ||||||||||
主管部门 | 石嘴山市大武口区综合执法局 | 实施单位：大武口区城市管理综合执法大队大队 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 2,177,600.00 | 2,787,167.13 | 2,787,167.13 | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2,177,600.00 | 2,759,277.56 | 2,759,277.56 | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 27,889.57 | 27,889.57 | — | — | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障城管执法工作顺利开展。1、保障城管执法车辆（14辆）正常运转。2、发放50名临时工工资及社保。3、执法装备制服到期更新。4、2024年驻村第一书记及工作队员补贴。 | 严格按照预算项目支出，执法车辆正常运行，临时工工资及社保及时发放和缴纳，完成率超100%
| ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：城管执法车辆14辆 | 14 | 14 | 2.5 | 2.5 | |||||
指标2：临时工50名 | 50 | 48 | 2.5 | 2.4 | 人员工资低流动性大 | ||||||
指标3：更换105人到期制服 | 105 | 105 | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：伙食补助100元/人.日,通讯补助100元/人.月，驻村1人。 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | |||||||
质量指标 | 指标1：执法车辆正常运转 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：临时工工资及社保按时发放缴纳 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：招标采购按合同验收 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：保障驻村干部日常生活 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
时效指标 | 指标1：定时检验及保养 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：每月30日前发放 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：及时验收发放到位 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：次月按照上月考勤发放 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
成本指标 | 指标1：每辆执法车运行成本 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：工资及社保3040元/人.月 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：全套制服及标志标识等平均招标采购价5214元/套。 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：按照文件规定伙食补助100元/人.日,通讯补助100元/人.月， | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
效 | 经济效益 | 指标1：保障执法车辆正常运转率 | 100% | 96% | 2.5 | 2.4 | 机械故障 | ||||
指标2：完成全年计划 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：完成采购计划 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：完成应发 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
社会效益 | 指标1：保障正常执法及时到达 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：辅助执法人员开展日常执法 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：提升执法人员形象及权威 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：驻村干部发挥责任及义务 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
生态效益 | 指标1：保障城市区环境卫生 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：保障城区秩序良好 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：保障执法人员形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：保障驻村干部 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
可持续 | 指标1：完成年度城市管理工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||||
指标2：完成年度执法工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标3：保障执法权威及形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：帮助驻村事务工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：城市区干净整洁秩序良好 | 100% | 98% | 2.5 | 2.45 | 卫生死角忽略 | ||||
指标2：城市管理满意度 | 100% | 96% | 2.5 | 2.4 | 提升管理水平 | ||||||
指标3：整洁统一提升形象 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
指标4：补助生活提升驻村工作 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |||||||
总 分 | 100 | 99.65 | |||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024 年度） | ||||||||||
项目名称 | 大武口区环境卫生管理站日常管理维护项目 | |||||||||
主管部门 | 大武口区综合执法局 | 实施单位 | 大武口区环境卫生管理站 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 2700 | 3475.91 | 3421.75 | 10 | 98% | 9.8 | ||||
其中：当年财政拨款 | 2700 | 3475.91 | 3421.75 | 10 | 98% | 9.8 | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过购买政府服务引入市场竞争机制，实施城乡环卫市场化、一体化运行管理。 | 2024年城乡环卫市场化项目由宁夏二泉环境科技有限公司大武口分公司及宁夏环保集团城市服务有限公司大武口分公司承包，提高城乡环卫保洁管理规范化、精细化、常态化，改善城乡人居环境。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：根据单位与企业签订的大武口区城乡环卫保洁市场化项目合同支付服务费用。 | 3475.91 | 3421.75 | 10 | 9 | 企业服务费用根据每月考核结果进行支付。 | |||
质量指标 | 指标1：对城市生活垃圾做到日产日清，道路每日清洁清扫，公厕每日清洁清扫，提高城市生活环境。 | 日产日清/每日清扫 | 99% | 10 | 9 | 天气、设备故障等特殊原因。 | ||||
时效指标 | 指标1：垃圾日产日清，街路每日清洁清扫，公厕每日清洁清扫。 | 日产日清/每日清扫化处理。 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 指标1：及时发放企业服务费用。 | 保障管护区域正常运行。 | 100% | 10 | 10 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：/ | / | / | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 指标1：改善城乡周边环境。 | 及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境。 | 99% | 10 | 9 | 天气、设备故障等特殊原因。 | ||||
生态效益 | 指标1：减少城乡土壤、水源、空气的污染。 | 提高环境质量。 | 100% | 10 | 10 | |||||
可持续 | 指标1：实现垃圾“无害化、资源化、减量化”。 | 及时有效的处理垃圾，改善城乡周边环境。 | 100% | 10 | 10 | |||||
满意度指标（20分） | 服务对象 | 指标1：城市街路每日清扫，垃圾日产日清，提高居民居住环境。 | 100%提高居民居住环境 | 98% | 20 | 19 | 天气、设备故障的特殊原因。 | |||
总 分 | 100 | 96 | ||||||||
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