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2024年度
大武口区综合执法局
部门决算（本级）
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区综合执法局（本级）概况
一、部门职责
1、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；
2、负责辖区沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等行政审批（备案）事项的监督管理；
3、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、维修；生活垃圾运输及填埋处理等工作；
4、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；
5、负责辖区内小区物业的监督管理工作；
6、完成区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）单位机构数1个，属行政单位。
1.（二）单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数5人，离退休人员4人，财政供养人员2人，遗属0人。按照部门决算编报要求，大武口区综合执法局部门决算包括部门（本级）决算。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,920,495.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 40,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,000,000.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 7,010,135.45 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 244,403.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 54,637.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 740,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 43,751,816.15 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 824,470.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 44,930,630.45 | 本年支出合计 | 57 | 45,655,327.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 724,696.79 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 45,655,327.24 | 总计 | 60 | 45,655,327.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 44,930,630.45 | 37,920,495.00 | 7,010,135.45 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,963.36 | 78,963.36 | ||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,918.91 | 118,918.91 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 54,637.82 | 54,637.82 | ||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,637.82 | 43,637.82 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 740,000.00 | 740,000.00 | ||||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 740,000.00 | 740,000.00 | ||||||||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 43,744,536.36 | 36,734,400.91 | 7,010,135.45 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,029,781.09 | 2,019,645.64 | 10134.45 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 934,781.09 | 924,645.64 | 10135.45 | |||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | ||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,322,937.19 | 1,322,937.19 | ||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,322,937.19 | 1,322,937.19 | ||||||||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入 | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||||||||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107,053.00 | 107,053.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107,053.00 | 107,053.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,129.00 | 73,129.00 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 33,924.00 | 33,924.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 45,655,327.24 | 1,329,878.81 | 44,325,448.43 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
20119 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
2011999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | ||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | ||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,963.36 | 78,963.36 | ||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,918.91 | 118,918.91 | ||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 54637.82 | 43637.82 | 11000.00 | |||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,637.82 | 43,637.82 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | ||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 740,000.00 | 740,000.00 | ||||||||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 740,000.00 | 740,000.00 | ||||||||||||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
2110301 | 大气 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 43,751,816.15 | 934,784.72 | 42,817,031.43 | |||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,029,784.72 | 934,784.72 | 1,095,000.00 | |||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 934,784.72 | 934,784.72 | ||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | ||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | ||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | ||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,330,213.35 | 1,330,213.35 | ||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,330,213.35 | 1,330,213.35 | ||||||||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||||||||||||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 824,470.77 | 107,053.00 | 717,417.00 | |||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717,417.00 | 717,417.00 | ||||||||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 43,502.00 | 43,502.00 | ||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 673,915.00 | 673,915.00 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107,053.00 | 107,053.00 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 73,129.00 | 73,129.00 | ||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 33,924.00 | 33,924.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,920,495.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31,000,000.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 244,403.27 | 244,403.27 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54,637.822 | 54,637.82 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 740,000.00 | 740,000.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 36,734,400.91 | 5,734,400.91 | 31,000,000.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 824,470.00 | 824,470.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 37,920,495.00 | 本年支出合计 | 59 | 38,637,912.00 | 7,637,912.00 | 31,000,000.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 717,417.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 717,417.00 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 38,637,912.00 | 合计 | 64 | 38,637,912.00 | 7,637,912.00 | 31,000,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,637,912.00 | 1,319,739.73 | 6,318,172.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
20119 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
2011999 | 其他一般公共服务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244,403.27 | 244,403.27 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 46,521.00 | 46,521.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,963.36 | 78,963.36 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118,918.91 | 118,918.91 | |||
210 | 卫生健康支出 | 54,637.82 | 43,637.82 | 11,000.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43,637.82 | 43,637.82 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 31,404.02 | 31,404.02 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12,233.80 | 12,233.80 | |||
211 | 节能环保支出 | 740,000.00 | 740,000.00 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2110301 | 大气 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 5,734,400.91 | 924,645.64 | 4,809,755.27 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,019,645.64 | 924,645.64 | 1,095,000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 924,645.64 | 924,645.64 | |||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1,095,000.00 | 1,095,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,391,818.08 | 2,391,818.08 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,322,937.19 | 1,322,937.19 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,322,937.19 | 1,322,937.19 | |||
221 | 住房保障支出 | 824,470.00 | 107,053.00 | 717,417.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 717,417.00 | 717,417.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 43,502.00 | 43,502.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 673,915.00 | 673,915.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 107,053.00 | 107,053.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 73,129.00 | 73,129.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 33,924.00 | 33,924.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,165,511.73 | 302 | 商品和服务支出 | 106,867.00 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 204,748.00 | 30201 | 办公费 | 6,940.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 194,184.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 257,908.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 783.00 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78,963.36 | 30206 | 电费 | 10,626.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 118,918.91 | 30207 | 邮电费 | 4,631.02 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31,404.02 | 30208 | 取暖费 | 18,866.94 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12,233.80 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 896.00 | 30211 | 差旅费 | 8,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 84,745.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 10,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 171,510.64 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 47,361.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 46,521.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4,400 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7,690.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 44,130.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 840.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 800.00 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 1,212,872.73 | 公用经费合计：106,867.00 | |||||||
合 计 | 1，319，739.73 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 注：大武口区综合执法局（本级）2024年无一般公共预算财政拨款“三公经费 ”支出，故此表为空表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：宁夏石嘴山市大武口区综合执法局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 注：此表为空表，大武口区综合执法局（本级）2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计45,655,327.24元，支出总计45,655,327.24元。与上年相比，收入总计增加24,235,019.82元，增长113.14%，主要原因是城乡社区收入政府性基金拨款增加。与上年相比，支出总计增加24,235,019.82元，增长113.14%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计44,930,630.45元，其中：财政拨款收入37,920,495.00元，占84.40%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,010,135.45元，占15.60%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计45,655,327.24元，其中：基本支出 1,329,878.81元，占2.91%；项目支出44,325,448.43元，占97.09%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计38,637,912.00元，支出总计38,637,912.00元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 18,255,886.81元，增长59.57%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加18,255,886.81元，增长59.57%，主要原因是城乡社区支出政府性基金支出增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,637,912.00元，占本年支出合计的16.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,744,113.00元，下降62.53%，主要原因是项目工程量减少，城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,637,912.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出40,000.00元，占0.52%；社会保障和就业（208）支出244,403.27元，占3.20%；卫生健康（210）支出54,637.82元，占0.72%；节能环保（211）支出740,000.00元，占9.69%；城乡社区（212）支出5,734,400.91元，占75.08%；住房保障（221）支出824,470.00元，占10.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,178,384.00元，支出决算为7,637,912.00元，完成年初预算的100.00%，其中：
1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，创城工作经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为45,939.00元，支出决算为46,521.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增长。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为89,588.00元，支出决算为78,963.36元，完成年初预算的88.14%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为44,794.00元，支出决算为118,918.91元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实职工职业年金。
5.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为8,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于卫生用品采购支出。
6.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原是财政拨款用于其他商品和服务支出。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为35,482.00元，支出决算为31,404.02元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出减少。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为13,330.00元，支出决算为12,233.80元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出减少。
9.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为540,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因拨付低碳社区创建智能回收柜项目资金。
10.节能环保支出（211）污染治理（03）大气（01）。年初预算为0.00元，支出决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是项目农民工保证金退回后支付项目工程款。
11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为1,026,132.00元，支出决算为924,645.64元，完成年初预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因职工调出减少。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为1,095,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，主要用于2024年春节氛围营造资金支出。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为676,179.00元，支出决算为2,391,818.08元，完成年初预算的100.00 %，决算数大于预算数的主要原因是工程项目资金拨款支出。
14.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为78,531.00元，支出决算为1,322,937.19元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付生活垃圾及餐厨垃圾处置费支出。
15.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为0元，支出决算为43,502.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，农民工保证金退回后支付用于支付建设西街综合改造项目支出。
16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为0元，支出决算为673,915.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，项目农民工保证金退回后支付用于支付建设西街综合改造项目支出。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为80,756.00元，支出决算为73,129.00元，完成年初预算的90.56%，决算数小于预算数的主要原因是职工调出，住房公积金支出减少。
18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为28,265.00元，支出决算为33,924.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加2024年购房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,319,739.73元，其中：人员经费1,212,872.73元，公用经费106,867.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,165,511.73元，较年初预算数减少41,778.27元，下降3.46%，主要原因是职工调出减少；较上年决算数增加130,013.60元，增长12.56%。
2.商品和服务支出106,867.00元，较年初预算数减少 1850.00元，下降1.70%，主要原因是职工调出，其他交通费用减少；较上年决算数减少1213.71元，下降1.15%。
3.对个人和家庭的补助47,361.00元，较年初预算数减少 918.00元，下降1.94%，主要原因是奖励金科目调整；较上年决算数增加794.00元，增长1.67%。
4.资本性支出0.00元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入31,000,000.00元，本年支出31,000,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加31,000,000.00元，增长100.00%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为108,717.00元，支出决算为106,867.00元，完成年初预算的98.30%；比上年增加1,213.71元，增长1.15%。决算数小于预算数的主要原因职工调出，其他交通费用支出减少。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算4,000.00元，支出决算总额3,960.00元，完成年初预算的99.00%。其中：政府采购货物预算4,000.00元，支出决算总额3,960.00元，完成年初预算的99.00%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额3,960.00元，占政府采购支出总金额的99.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积941.35平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金6,318,172.27元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度百花市场煤改电清洁取暖项目和石嘴山市大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目进行了重点绩效评价，涉及资金900,000.00元。政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，本年财政拨款已全部支付到位，大武口区综合执法局实施该项目得到正常运行。无委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
一是对百花市场煤改电清洁取暖项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分99.00分。项目全年预算数为360,000.00元，执行数为360,000.00元，完成预算的100%。主要产出及效果：总考核大武口区百花市场煤改电清洁取暖工程，对批发大棚、蔬菜大棚、水果大棚室内线路已铺设完毕，共计铺设电线36150米，安装落地式配电柜3台，安装开关电箱106套，五孔插座106个，室外安装电表箱29套，一户一表共计106户，铺设电源主电缆500米，更换室内照明线路1100米，以上施工内容全部完成。公众满意度大于90％。通过项目的实施，加快石嘴山市智慧城市建设步伐，改善城市人居环境和完善居民生活配套设施，提高人民生活水平，利于和谐社会的构建。二是对大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目运营维护绩效自评综述：该项目绩效自评得分98.00分。项目全年预算数为540,000.00元，执行数为540,000.00元，完成预算的100%。主要产出及效果：总考核大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目在城市社区及公共场所部署50台智能回收柜，通过智能化管理，实现垃圾分类的便捷化、高效化与数据化；推动垃圾分类工作的深入实施，助力“无废城市”建设。提高居民垃圾分类参与度,通过便捷的投放方式与奖励机制，激励居民积极参与垃圾分类，预计项目实施后，参与垃圾分类的居民比例提升至80%以上。可促进资源循环利用，提升公众环保意识，构建绿色城市生活环境持续优化。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（五）其他必要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
其他相关资料：附件《大武口区部门项目支出绩效自评表》
附件
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024 年度） | ||||||||||
项目名称 | 区专项：2024年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿 （百花市场煤改电清洁取暖项目） | |||||||||
主管部门 | 大武口区财政局 | 实施单位 | 石嘴山市大武口区综合执法局 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 36 | 36 | 10 | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
大武口区百货市场煤改电清洁取暖工程，只要对批发大棚、蔬菜大棚、水果大棚室内线路已铺设完毕，共计铺设电线36150米，安装落地式配电柜3台，安装开关电箱 106套，五孔插座106个，室外安装电表箱29套，一户一表共计106户，铺设电源主电缆500米，更换室内照明线路1100米，以上施工内容全部完成。 | 项目均已完工，通过项目的实施，改善城市人居环境，提高人民生活水平，利于和谐社会的构建。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：铺设线路 | 36150米
| 已完成 | 4 | 4 | ||||
指标2：开关电箱 | 106套
| 已完成 | 3 | 3 | ||||||
指标3：电表箱 | 29套 | 已完成 | 3 | 3 | ||||||
质量指标 | 指标1：使用达标率 | 符合有关要求和技术标准
| 已完成 | 5 | 5 | |||||
指标2：验收合格率 | 符合有关要求和技术标准
| 已完成 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1：2025年1月完成项目建设内容 | 按时全部完成 | 已完成 | 5 | 5 | |||||
指标2：按期完成率 | 按时全部完成 | 已完成 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格控制项目投入成本 | 不得超出投资概算 | 已完成 | 10 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
效 | 经济效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | |||||
…… | ||||||||||
社会效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：改善城市人居环境 | 符合相关要求 | 10 | 10 | ||||||
可持续 | 指标1：长期维护机制健全性 | 可持续发展 | 10 | 10 | ||||||
…… | ||||||||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 指标1：大武口区居民满意度 | 大于90% | 10 | 9 | |||||
…… | ||||||||||
总 分 | 100 | 99 | ||||||||
附件
大武口区部门项目支出绩效自评表
项目名称 | 石嘴山市大武口区低碳社区创建智能垃圾回收柜项目 | |||
实施单位 | 石嘴山市盛裕泽资产管理有限公司 | |||
总目标 | 加快石嘴山市低碳社区建设步伐，改善城市环境和完善居民生活配套设施，完成智能垃圾回收柜投放任务，实现节能减排目标，有效提升城市环境及垃圾分类和可回收再利用，提升城市人居环境。 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成数 |
投入 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分 |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | ||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
产出 | 产出数量 | 总采购数 | 50 | 50 |
产出质量 | 使用率 | 100% | 100% | |
安全事故发生率 | 0次 | 0次 | ||
突发事件处置率 | 100% | 100% | ||
产出时效 | 完工及时性 | 及时 | 及时 | |
效益 | 经济效益 | 回收率 | 100% | 100% |
可持续影响 | 长期维护机制健全性 | 健全 | 健全 | |
满意度 | 受益群体满意度 | ≥80% | 94% | |
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