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2024年度
大武口区水利水保工作站
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大武口区水利水保工作站概况
一、部门职责
大武口区水利水保工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的二级事业单位，主要承担大武口区的水利工程建设管理、水旱灾害防御、农村人饮工程建设管理、水资源管理、河湖长制、水土保持治理、节水型社会建设、水库移民等工作。主要职能有：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。
2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农村节水灌溉工作。
3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。
4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，完成各种报表等工作。
5、贯彻执行《中华人民共和国防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内水旱灾害防御的日常工作及汛期的值班工作。
6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。
7、承办区委、区政府、上级业务部门交办的其他工作事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，大武口区水利水保工作站为大武口区农业农村和水务局的所属二级事业单位。大武口区水利水保工作站为大武口区农业农村和水务局所属财务独立核算的二级预算事业单位，核定事业编制9名，2024年底实有在编在岗人员7名，有退休人员7名。
第二部分 2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50088014.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1800.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 471,030.42 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 80,560.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 150,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 49,406,952.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 171,153.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 50,089,814.80 | 本年支出合计 | 57 | 50,279,695.91 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 50,089,814.80 | 总计 | 60 | 50,279,695.91 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
合计 | 50089814.80 | 50089814.80 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 471030.42 | 471030.42 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373597.42 | 373597.42 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 80625.00 | 80625.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124193.65 | 124193.65 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168778.77 | 168778.77 | |||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80560.00 | 80560.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80560.00 | 80560.00 | |||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63560.00 | 63560.00 | |||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17000.00 | 17000.00 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 49217071.38 | 49217071.38 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 47131371.38 | 47131371.38 | |||||||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1156964.16 | 1156964.16 | |||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 31677221.76 | 31677221.76 | |||||||||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 4176400.00 | 4176400.00 | |||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6027747.00 | 6027747.00 | |||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 609822.54 | 609822.54 | |||||||||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 676984.92 | 676984.92 | |||||||||||||||||||
2130335 | 农村供水 | 2806231.00 | 2806231.00 | |||||||||||||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||||||||||||||||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
2137201 | 移民补助 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 120006.00 | 120006.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 51147.00 | 51147.00 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 50279695.91 | 1782274.58 | 48497421.33 | |||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 471030.42 | 373597.42 | 97433.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373597.42 | 373597.42 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 80625.00 | 80625.00 | |||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124193.65 | 124193.65 | |||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168778.77 | 168778.77 | |||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80560.00 | 80560.00 | |||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80560.00 | 80560.00 | |||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 63560.00 | 63560.00 | |||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17000.00 | 17000.00 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 49406952.49 | 1156964.16 | 48249988.33 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 29500.00 | 29500.00 | |||||||||||||||||||
2130153 | 耕地建设与利用 | 29500.00 | 29500.00 | |||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 47291752.49 | 1156964.16 | 46134788.33 | ||||||||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1156964.16 | 1156964.16 | |||||||||||||||||||
2130305 | 水利工程建设 | 31677221.76 | 31677221.76 | |||||||||||||||||||
2130506 | 水利工程运行与维护 | 160381.11 | 160381.11 | |||||||||||||||||||
2130310 | 水土保持 | 4176400.00 | 4176400.00 | |||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6027747.00 | 6027747.00 | |||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 609822.54 | 609822.54 | |||||||||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 676984.92 | 676984.92 | |||||||||||||||||||
2130335 | 农村供水 | 2806231.00 | 2806231.00 | |||||||||||||||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||||||||||||||||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
2137201 | 移民补助 | 1800.00 | 1800.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 120006.00 | 120006.00 | |||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 51147.00 | 51147.00 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50088014.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 471030.42 | 471030.42 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 80,560.00 | 80,560.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 49,217,071.38 | 49,215,271.38 | 1,800.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 171,153.00 | 171,153.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 50089814.80 | 本年支出合计 | 59 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | ||||||||
合计 | 32 | 50089814.80 | 合计 | 64 | 50,089,814.80 | 50,088,014.80 | 1,800.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 50088014.80 | 1782274.58 | 48305740.22 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 471030.42 | 373597.42 | 97433.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 373597.42 | 373597.42 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 80625.00 | 80625.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124193.65 | 124193.65 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168778.77 | 168778.77 | |||
20808 | 抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 97433.00 | 97433.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 80560.00 | 80560.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80560.00 | 80560.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 63560.00 | 63560.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17000.00 | 17000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 150000.00 | 150000.00 | |||
2110302 | 水体 | 150000.00 | 150000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 49215271.38 | 1156964.16 | 48058307.22 | ||
21303 | 水利 | 47131371.38 | 1156964.16 | 45974407.22 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1156964.16 | 1156964.16 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 31677221.76 | 31677221.76 | |||
2130310 | 水土保持 | 4176400.00 | 4176400.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 6027747.00 | 6027747.00 | |||
2130314 | 防汛 | 609822.54 | 609822.54 | |||
2130316 | 农村水利 | 676984.92 | 676984.92 | |||
2130335 | 农村供水 | 2806231.00 | 2806231.00 | |||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2083900.00 | 2083900.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 171153.00 | 171153.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 120006.00 | 120006.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 51147.00 | 51147.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 1612953.42 | 302 | 商品和服务支出 | 86296.16 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 447681.00 | 30201 | 办公费 | 18975.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 203777.00 | 30202 | 印刷费 | 3088.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 195096.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 266297.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124193.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 168778.77 | 30207 | 邮电费 | 4046.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63560.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6564.00 | 30211 | 差旅费 | 8995.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 120006.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 17000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3300.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 83025.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 80625.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3500.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14446.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14636.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2400.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 15307.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 1695978.42 | 公用经费合计 | 86296.16 | |||||||
合 计 | 1782274.58 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2137201 | 移民补助 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：大武口区水利水保工作站 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 无 | 无 | 无 | |||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理工程 | |||||||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区水利水保工作站 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 3300 | 3300 | 3167.722176 | 10 | 95.99 | 9.6 | ||||
其中：当年财政拨款 | 3300 | 3300 | 3167.722176 | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
本项目计划主要在大武口区长胜街道办事处实施双旗沟、桃柴沟、小干沟3条防洪沟道综合治理工程，主要治理3条沟道总长7.34公里。其中双旗沟治理长度2.49公里，桃柴沟治理长度4.21公里，小干沟治理长度0.64公里，建设配套建筑物20座，建设巡护道路1.1公里。工程实施后，对提高区域防洪减灾能力、改善生态环境、维护地方经济社会发展具有重要作用；项目社会效益、防洪效益和生态效益显著提升。
| 项目在大武口区长胜街道办事处实施了双旗沟、桃柴沟、小干沟3条防洪沟道的综合治理，治理3条沟道总长7.34公里。其中双旗沟治理长度2.49公里，桃柴沟治理长度4.21公里，小干沟治理长度0.64公里，完成配套建筑物建设20座，完成巡护道路建设1.1公里。工程的实施，对提高区域防洪减灾能力、改善生态环境、维护地方经济社会发展起到重要作用；项目社会效益、防洪效益和生态效益显著提升。
| |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：双旗沟治理长度（公里） | 2.49 | 2.49 | 5 | 5 | ||||
指标2：桃柴沟治理长度（公里） | 4.21 | 4.21 | 5 | 5 | ||||||
指标3：小干沟治理长度（公里） | 0.64 | 0.64 | 5 | 5 | ||||||
指标4：建设配套建筑物（座） | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||||
指标5：建设巡护道路（公里） | 1.1 | 1.1 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1：工程建设项目完工时间 | 2024年11月20日前 | 2024年11月20日 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：成本不超过控制成本 | ≤3300万元 | ≤3300万元 | 5 | 5 | |||||
效 | 经济效益指标 | 指标1：保护耕地面积（亩） | 3000 | 3000 | 8 | 8 | ||||
社会效益 | 指标1：山洪灾害防治保护人口 | 5000人 | 5000人 | 8 | 8 | |||||
指标2：山洪灾害防治保护企业 | 10个 | 10个 | 8 | 8 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：治理水土流水面积 | 0.06平方公里 | 0.06平方公里 | 8 | 8 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：提高区域防洪可持续发展能力 | 明显提升 | 明显提升 | 8 | 8 | |||||
满意度指标（10）分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 99.60 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 大武口区五分沟附沟综合治理工程 | |||||||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区水利水保工作站 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 3300 | 1000 | 602.7747 | 10 | 60.27% | 6.03 | ||||
其中：当年财政拨款 | 3300 | 1000 | 602.7747 | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
项目计划整治大武口区五分沟附沟长度5.024公里，整修五分沟附沟生产路5.024公里，建设尾水13座，维修改造泵站4座。通过项目的实施，有效提高大武口区水资源综合利用率，降低地下水位，减轻项目区土壤盐渍化，提升耕地质量，增加农民收入。
| 项目完成大武口区五分沟附沟综合整治长度5.024公里，完成整修五分沟附沟生产路长度5.024公里，建设完成配套建筑物尾水13座，维修改造泵站4座。通过项目的实施，有效提高了大武口区水资源综合利用率，降低了地下水位，减轻了项目区土壤盐渍化，提升了耕地质量，增加了农民收入。
| |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：整治五分沟附沟长度（公里） | 5.024 | 5.024 | 5 | 5 | ||||
指标2：整修五分沟附沟生产路长度（公里） | 5.024 | 5.024 | 5 | 5 | ||||||
指标3：修建尾水（座） | 13 | 13 | 5 | 5 | ||||||
指标4：维修泵站（座） | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
指标2：工程质量验收 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | ||||||
时效指标 | 指标1：按期开工完工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：不超过批复价 | ≤1500万元 | ≤1150万元 | 5 | 5 | |||||
效 | 经济效益指标 | 指标1：粮食产量 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | ||||
社会效益 | 指标1：排水通常程度 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |||||
生态效益指标 | 指标1：水土流水 | 减少 | 减少 | 10 | 10 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10 | |||||
满意度指标（10）分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 96.03 | ||||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目 | |||||||||
主管部门 | 大武口区农业农村和水务局 | 实施单位 | 大武口区水利水保工作站 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 3300 | 543 | 417.64 | 10 | 76.91% | 7.69 | ||||
其中：当年财政拨款 | 3300 | 543 | 417.64 | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
通过实施星海镇祥河村生态清洁小流域综合治理项目，新增治理水土流失面积8.23平方公里，有效控制项目区水土流失，提升区域水土保持能力和封育管护水平，改善农村基础设施条件，加快区域生态建设进程。
| 通过实施星海镇祥河村生态清洁小流域综合治理项目，新增治理水土流失面积8.23平方公里，有效控制了项目区水土流失，提升了区域水土保持能力和封育管护水平，改善了项目区农村基础设施条件，加快了区域生态建设进程。
| |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 指标1：新增治理水土流失面积（平方公里） | 8.23 | 8.23 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 指标1：截至2024年6月底完工项目初步验收率（%） | 100 | 100 | 6 | 6 | |||||
指标2：工程验收合格率（%） | 100 | 100 | 6 | 6 | ||||||
指标3：已建工程是否存在质量问题（是/否） | 否 | 否 | 6 | 6 | ||||||
时效指标 | 指标1：截至2024年底投资完成比例（%） | 80 | 80 | 6 | 6 | |||||
指标2：截至2025年6月底投资完成比例（%） | 100 | 100 | 6 | 6 | ||||||
成本指标 | 指标1：成本不超过控制成本 | ≤543万元 | ≤543万元 | 4 | 4 | |||||
效 | 经济效益指标 | 指标1：无 | 无 | 无 | 8 | 8 | ||||
社会效益 | 指标1：是否有效控制项目区水土流失（是/否） | 是 | 是 | 8 | 8 | |||||
指标2：是否有效改善项目区农村基础设施条件（是/否） | 是 | 是 | 8 | 8 | ||||||
生态效益指标 | 指标1：新增水土流失综合治理面积（平方公里） | 8.23 | 8.23 | 8 | 8 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：已建工程是否良性运行（是/否） | 是 | 是 | 8 | 8 | |||||
满意度指标（10）分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | ||||
总 分 | 100 | 97.69 | ||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计50089814.80元，支出总计 50279695.91元。与上年相比，收入总计增加 34403249.62 元，增长 219.32 %，主要原因是2024年在建工程建设项目资金量增加，相应财政拨款的工程建设资金量增加。与上年相比，支出总计增加 34593130.73元，增长 220.53 %，主要原因是2024年在建工程建设项目资金量支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 50089814.80 元，其中：财政拨款收入 50089814.80 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计50279695.91元，其中：基本支出 1782274.58元，占3.54 %；项目支出48497421.33元，占 96.46 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计50089814.80元，支出总计50089814.80元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 36241259.90元，增长 261.70 %，主要原因是2024年在建工程建设项目资金量增加，相应财政拨款的工程建设资金量增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 36241259.90元，增长 261.70 %，主要原因是2024年在建工程建设项目资金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出50088014.80 元，占本年支出合计的 99.996 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36240719.90元，增长 261.72 %，主要原因是2024年在建工程建设项目资金量增加，相应财政拨款的工程建设资金量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出 50088014.80 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 471030.42元，占 0.94%；卫生健康（210）支出 80560.00元，占0.16%；节能环保支出（211）150000.00元，占0.30%；农林水（213）支出49215271.38元，占98.26%；住房保障（221）支出171153.00元，占0.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2020534.00元，支出决算为 50088014.80元，完成年初预算的 2478.95%，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 79513.00元，支出决算为471030.42元，完成年初预算的592.39%，决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员原奖励性补贴增加及退休人员死亡1人增加丧葬费抚恤金97433元。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为159129.00元，支出决算为124193.65.00元，完成年初预算的78.05%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度内退休1人、调出2人。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为79565.00元，支出决算为168778.77元，完成年初预算的212.13%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度内做实在编人员2016年1月至2017年12月职业年金89213元。
4.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0.00元，支出决算为97433.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员死亡1人发放死亡抚恤金97433.00元。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 63560.00元，支出决算为 63560.00元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为17000.00元，支出决算为17000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算为0.00元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是：2024年财政下达大武口区2024年污水处理设施运维项目三二支沟大武口段（火车站站前）生态湿地修复工程运行维护费15万元。
8.农林水支出（213）水利（21303）水利行业业务管理（2130304）。年初预算为 1423268.00元，支出决算为1156964.16.00元，完成年初预算的81.29%，决算数小于预算数的主要原因是年度内退休1人、调出2人，人员类资金结余。
9.农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）。年初预算为0.00元，支出决算为31677221.76元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024新增国债项目资金3300万元（大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目）。
10.农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）。年初预算为0.00元，支出决算为4176400.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加提前下达2024年中央水利发展资金（大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目）543万元。
11.农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）。年初预算为0.00元，支出决算为6027747.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加自治区财政厅下达2023年自治区水资源保护和利用项目（大武口区五分沟附沟综合治理项目）资金1000万元。
12.农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）。年初预算为0.00元，支出决算为609822.54元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施项目）30万元，增加2024年自治区防汛岁修资金30万元。
13.农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）。年初预算为0.00元，支出决算为676984.92元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年支付上年度结余结转资金水资源管理项目取水监测计量体系项目及农业水价综合改革量测水设施项目资金67.698492万元。
14.农林水支出（213）水利（21303）农村供水（2130335）。年初预算为0.00元，支出决算为2806231.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年度增加提前下达2024年中央水利发展资金（农村人饮工程维修养护项目）280万元。
15.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为0.00元，支出决算为2083900.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加国债项目大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目地方配套资金一般债券资金300万元。
16.住房保障支出（221）住房改革支出 （22102）住房公积金（2210201）。年初预算为142411.00元，支出决算为120006.00元，完成年初预算的84.27%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度内退休1人、调出2人，单位住房公积金结余。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为56088.00元，支出决算为51147.00元，完成年初预算的91.19%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度内退休1人、调出2人，住房补贴结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1782274.58元，其中：人员经费 1695978.42元，公用经费 86296.16元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 1612953.42元，较年初预算数减少227821.58元，下降 12.38%，主要原因是2024年度内退休1人、调出2人，工资福利支出减少；较上年决算数减少 255903.95元，下降13.69%。
2.商品和服务支出 86296.16元，较年初预算数减少 8549.84元，下降 9.01%，主要原因是2024年公用经费结余8549.84元被财政收回；较上年决算数减少 2948.84元，下降 3.30 %。
3.对个人和家庭的补助83025.00元，较年初预算数减少1888元，下降 2.30 %，主要原因是2024年度考核优秀等次减少1人减少奖励金1500元，年度内退休1人妇女卫生费支出减少等；较上年决算数增加1111元，增长1.36%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比无增减。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占 0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00%；与上年相比无增减。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数 0.00 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年相比无增减。决算数与年初预算数相比无增减。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0.00%；与上年相比无增减。决算数与年初预算数相比无增减。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出 0.00元。全年国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00人，国（境）外公务接待批次 0.00个，国（境）外公务接待人次 0.00人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入1800.00元，本年支出1800.00元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数无增减。支出具体情况如下：农林水支出（213）大中型水库移民后期扶持基金支出（21372）移民补助（2137201）1800.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00元，占 0.00%；项目支出 0.00元，占 0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为 94846.00 元，支出决算为 86296.16元，完成年初预算的 90.99%；比上年增加 601.00元，增长0.64 %。决算数小于预算数的主要原因是年末公用经费结余8549.84元。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算 23000.00元，支出决算总额 2880.00元，完成年初预算的 12.52%。其中：政府采购货物预算 3000.00元，支出决算总额 2880.00元，完成年初预算的 96.00%。政府采购工程预算 0.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 20000.00元，支出决算总额 0.00元，完成年初预算的 0.00 %。授予中小企业合同金额 2880.00元，占政府采购支出总金额的 100.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本单位房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价50万元以上通用设备 0.00 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 2个，其他项目 6 个，共涉及资金48497421.33元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度大中型水库移民后期扶持基金移民补助等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1800.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目、大武口区五分沟附沟综合治理项目、大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41881368.76元，政府性基金预算支出1800.00元。其中，2024年度无委托第三方机构开展绩效评价情况。从评价情况来看，大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目的实施对大武口区长胜街道办事处辖区双旗沟、桃柴沟、小干沟3条总长7.34公里的防洪沟道进行了综合整治，完善了配套建筑物及巡护道路，项目的实施对提高我区区域防洪减灾能力、改善生态环境、维护地方经济社会发展起到重要作用，项目社会效益、防洪效益和生态效益显著提升；大武口区五分沟附沟综合整治项目的实施治理沟道长度5.024公里，整修五分沟附沟生产路长度5.024公里，建设完成配套建筑物尾水13座，维修改造泵站4座，项目的实施有效提高了大武口区水资源综合利用率，降低了地下水位，减轻了项目区土壤盐渍化，提升了耕地质量，增加了农民收入；大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目的实施新增治理水土流失面积8.23平方公里，有效控制了项目区水土流失，提升了我区区域水土保持能力和封育管护水平，改善了项目区农村基础设施条件，加快了区域生态建设进程。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目绩效自评得分为99.60分。项目全年预算数为 33000000.00元，执行数为 31677221.76元，完成预算的 95.99%。主要产出和效果：一是对大武口区长胜街道办事处辖区双旗沟、桃柴沟、小干沟3条总长7.34公里的防洪沟道进行了综合整治，其中双旗沟治理长度2.49公里，桃柴沟治理长度4.21公里，小干沟治理长度0.64公里，建设配套建筑物20座，建设巡护道路1.1公里；二是项目的实施使山洪灾害防治保护人口达到5000人，保护企业10家，治理水土流失面积0.06平方公里，保护耕地3000亩，使我区区域防洪可持续发展能力明显提升，受益群众满意度达到90%以上；三是对提高我区区域防洪减灾能力、改善生态环境、维护地方经济社会发展起到重要作用，项目社会效益、防洪效益和生态效益显著提升。大武口区五分沟附沟综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区五分沟附沟综合整治项目绩效自评得分为96.03分。项目全年预算数为 10000000.00元，执行数为6027747.00元，完成预算的 60.77%。主要产出和效果：一是治理五分沟附沟沟道长度5.024公里，整修五分沟附沟生产路长度5.024公里，建设完成配套建筑物尾水13座，维修改造泵站4座；二是项目的实施有效提高了大武口区水资源综合利用率，降低了地下水位，减轻了项目区土壤盐渍化，提升了耕地质量，增加了农民收入，受益群众满意度达到95%以上。大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目绩效自评得分为97.69分。项目全年预算数为 5430000.00元，执行数为4176400.00元，完成预算的 76.91%。主要产出和效果：一是项目的实施新增治理水土流失面积8.23平方公里；二是项目的实施有效控制了项目区水土流失，提升了我区区域水土保持能力和封育管护水平，改善了项目区农村基础设施条件，加快了区域生态建设进程，受益群众满意度达到95%以上。
发现的问题及原因：部分山洪沟道水毁严重。下一步改进措施：一是积极争取上级专项资金，对水毁严重的行洪沟道进行修缮；二是继续加强水旱灾害防御宣传，提高群众水旱灾害防御意识。
（五）其他必要事项情况说明
无。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分 附件
无。
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