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2024年度
石嘴山市胜利学校
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、大武口区部门项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分石嘴山市胜利学校概况
一、部门职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3、根据区级教育行政部门制定教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。
4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。
二、机构设置
根据预算管理有关规定，石嘴山市胜利学校为大武口区教育局二级预算单位，所属事业单位预算，现有学生819人，核定编制36名，实有编制人员36人，其中：在职教师36名，退休教师43人，遗属人员3人。
第二部分2024年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,724,261.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 7,113,955.42 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 432,181.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,904,911.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 360,751.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 754,427.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,156,443.04 | 本年支出合计 | 57 | 10,134,045.29 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 7,393.65 | 年末结转和结余 | 59 | 29,791.40 |
总计 | 30 | 10,163,836.69 | 总计 | 60 | 10,163,836.69 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 10,156,443.04 | 9,724,261.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 7,136,353.17 | 6,704,171.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 6,310,495.72 | 5,878,313.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 6,310,495.72 | 5,878,313.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 825,857.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 825,857.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,904,911.16 | 1,904,911.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,539.60 | 40,539.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080116 | 引进人才费用 | 40,539.60 | 40,539.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,864,371.56 | 1,864,371.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 515,288.00 | 515,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,511.20 | 618,511.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730,572.36 | 730,572.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 360,751.71 | 360,751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360,751.71 | 360,751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 255,751.71 | 255,751.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 549,801.00 | 549,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 204,626.00 | 204,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,134,045.29 | 8,632,503.90 | 1,501,541.39 | |||||||
205 | 教育支出 | 7,113,955.42 | 5,652,953.63 | 1,461,001.79 | ||||||
20502 | 普通教育 | 6,288,097.97 | 5,652,953.63 | 635,144.34 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 6,288,097.97 | 5,652,953.63 | 635,144.34 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 825,857.45 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 825,857.45 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,904,911.16 | 1,864,371.56 | 40,539.60 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,539.60 | 40,539.60 | |||||||
2080116 | 引进人才费用 | 40,539.60 | 40,539.60 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,864,371.56 | 1,864,371.56 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 515,288.00 | 515,288.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,511.20 | 618,511.20 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730,572.36 | 730,572.36 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 360,751.71 | 360,751.71 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360,751.71 | 360,751.71 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 255,751.71 | 255,751.71 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 549,801.00 | 549,801.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 204,626.00 | 204,626.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,724,261.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,704,171.28 | 6,704,171.28 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,904,911.16 | 1,904,911.16 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 360,751.71 | 360,751.71 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 754,427.00 | 754,427.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 9,724,261.15 | 本年支出合计 | 59 | 9,724,261.15 | 9,724,261.15 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 9,724,261.15 | 合计 | 64 | 9,724,261.15 | 9,724,261.15 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,724,261.15 | 8,222,719.76 | 1,501,541.39 | |||
205 | 教育支出 | 6,704,171.28 | 5,243,169.49 | 1,461,001.79 | ||
20502 | 普通教育 | 5,878,313.83 | 5,243,169.49 | 635,144.34 | ||
2050202 | 小学教育 | 5,878,313.83 | 5,243,169.49 | 635,144.34 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 0.00 | 825,857.45 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 825,857.45 | 0.00 | 825,857.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,904,911.16 | 1,864,371.56 | 40,539.60 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,539.60 | 0.00 | 40,539.60 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 40,539.60 | 0.00 | 40,539.60 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,864,371.56 | 1,864,371.56 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 515,288.00 | 515,288.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,511.20 | 618,511.20 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 730,572.36 | 730,572.36 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 360,751.71 | 360,751.71 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 360,751.71 | 360,751.71 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 255,751.71 | 255,751.71 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 754,427.00 | 754,427.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 549,801.00 | 549,801.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 204,626.00 | 204,626.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 7,392,016.06 | 302 | 商品和服务支出 | 288,571.70 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 2,086,643.00 | 30201 | 办公费 | 820.60 | 31001 | 房屋建筑物构建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 555,474.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 1,311,062.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 1,153,502.00 | 30205 | 水费 | 6,248.05 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 618,511.20 | 30206 | 电费 | 5,593.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 730,572.36 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 255,751.71 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25,698.79 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30313 | 住房公积金 | 549,801.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 105,000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 4,800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 542,132.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30302 | 退休费 | 515,288.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 7,822.60 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 13,524.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 170,785.96 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 59,130.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,320.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 33,370.62 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 7,934,148.06 | 公用经费合计 | 288,571.70 | |||||||
合计 | 8222719.76 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：石嘴山市胜利学校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
大武口区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 2024年城乡义务教育公用经费 | |||||||||
主管部门 | 大武口区教育局 | 实施单位 | 石嘴山市第十五小学 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 696180元 | 706305元 | 57822.83元 | 10 | 9 | 9 | ||||
其中：当年财政拨款 | 696180元 | 706305元 | 57822.83元 | — | — | |||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
落实中央义务教育经费保障机制，确保义务教育公用经费用于学校各项教育教学工作开展、教师培训、日常维修维护、水电暖、邮电、办公设备购置、图书购置、教学仪器购置等等。 | 扎实落实义务教育公用经费保障机制，资金按时足额到位，确保了学校各项工作正常的开展，随班就读残疾学生享受优质均衡教育。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | ||
产 | 数量指标 | 收益学生人数 | 819人 | 819人 | 10 | 10 | 无 | |||
质量指标 | 确保义务教育公用经费落实到位 | 足额支付 | 足额支付 | 10 | 9 | 校园文化建设未按期完工，延误支付进度 | ||||
时效指标 | 当年内完成支出 | 2024年 | 2024年 | 10 | 9 | 校园文化建设未按期完工，延误支付进度 | ||||
成本指标 | 公用经费金额 | 706305元 | 57822.83元 | 10 | 9 | 校园文化建设未按期完工，延误支付进度 | ||||
效 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | |||
社会效益 | 确保学校正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 20 | 20 | 无 | ||||
生态效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 无 | ||||
可持续 | 确保学校正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 20 | 20 | 无 | ||||
满意度指标（10分） | 服务对象 | 家长、学生对学校满意 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | 10 | 9 | 无 | |||
总 分 | 100 | 95 | ||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计10,163,836.69元，支出总计10,163,836.69元。与上年相比，收入总计减少80,439.83元，下降0.79%，主要原因是人员减少。与上年相比，支出总计减少80,439.83元，下降0.79%，主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10,156,443.04元，其中：财政拨款收入9,724,261.15元，占95.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入432,181.89元，占4.26%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10,134,045.29元，其中：基本支出8,632,503.90元，占85.18%；项目支出1,501,541.39元，占14.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计9,724,261.15元，支出总计9,724,261.15元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41,562.92元，下降0.43%，主要原因是人员减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少41,562.92元，下降0.43%，主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,724,261.15元，占本年支出合计的95.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41562.92元，下降0.43%，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9,724,261.15元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育（205）支出6,704,171.28元，占68.94%；社会保障和就业（208）支出1,904,911.16元，占19.59%；卫生健康（210）支出360,751.71元，占3.71%；住房保障（221）支出754,427.00元，占7.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,809,481.99元，支出决算为9,724,261.15元，完成年初预算的110.38%，其中：
1.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为6,187,259.99元，支出决算为5,878,313.83元，完成年初预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是校园文化建设未按期完工，延误支付进度。
2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为49,600.00元，支出决算为825,857.45元，完成年初预算的1665.04%，决算数大于预算数的主要原因追加了校园维修资金和设备采购资金。
3.社会和保障就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为0元，支出决算为40,539.60元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是本年增加市级人才工作经费。
4.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为500,218.00元，支出决算为515,288.00元，完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因是安排退休教师工资增长。
5.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为630,495.00元，支出决算为618,511.20元，完成年初预算的98.10%，决算数大于预算数的主要原因是本年有1位教师退休。
6.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为315,248.00元，支出决算为730,572.36元，完成年初预算的231.75%，决算数小于预算数的主要原因退休1人。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为260,170.00元，支出决算为255,751.71元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年有1位教师退休。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为105,000.00元，支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为560,795.00元，支出决算为549,801.00元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年有1位教师退休。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补助（2210203）。年初预算为200,696.00元，支出决算为204,626.00元，完成年初预算的101.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,222,719.76元，其中：人员经费7,934,148.06元，公用经费288,571.70元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,392,016.06元，较年初预算数增加220,308.06元，增长3.07%，主要原因是工资增长；较上年决算数增加450,524元，增长6.49%。
2.商品和服务支出288,571.70元，较年初预算数减少38.30元，下降0.01%，主要原因是厉行节约；较上年决算数增加1849.70元，增长0.65%。
3.对个人和家庭的补助542,132.00元，较年初预算数减少5,195.00元，下降0.95%，主要原因是离退休费未纳入预算；较上年决算数增加39,211元，增长7.80%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无增长；较上年决算数减少1,011元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费年初预算为288,610.00元，支出决算为288,571.70元，完成年初预算的99.99%；比上年增加838.7元，增长0.29%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
（二）政府采购情况说明
2024年度本部门政府采购预算71,500.00元，支出决算总额26,012.00元，完成年初预算的36%。其中：政府采购货物预算71,500元，支出决算总额26,012元，完成年初预算的36%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额11,880.00元，占政府采购支出总金额的45.67%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积4496平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目11个，其他项目0个，共涉及资金1,501,541.39元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2024年度义务教育公用经费中央资金项目1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出57,822.83元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2024年义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年义务教育经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为706,305.00元，执行数为578,722.83元，完成预算的81.93%。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务；保障2024年学校工作正常运转。发现的问题及原因：校园文化建设未按期完工，延误支付进度。下一步学校将积极利用资金，改善办学条件。
（五）其他必要事项情况说明
本单位无社会保险基金收支预算。
第四部分名词解释
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附件
无。
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