2024年度

石嘴山市第十五小学

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市第十五小学概况

　一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。 

　二、机构设置

根据预算管理有关规定，石嘴山市第十五小学为大武口区教育局二级预算单位，所属事业单位预算，现有学生1529人，核定编制80名，实有编制人员80人，其中：在职74名，退休教师36人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计 20,096,264.28 元，支出总计  20,096,264.28 元。与上年相比，收入总计增加 929,527.35  元，增长 4.8  %，主要原因是学生和教师人数增加。与上年相比，支出总计增加 929,527.35 元，增长 4.8 %，主要原因是学生和教师人数增加。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 20,093,230.95 元，其中：财政拨款收入 19,264,427.70 元，占 95.88 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 828,803.25  元，占 4.12 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 20,008,871.00 元，其中：基本支出 17,435,228.02 元，占 87 %；项目支出 2,573,642.98  元，占 12.86%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出   元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计 19,266,461.03 元，支出总计 19,266,461.03 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,542,827.95  元，增长 8.7  %，主要原因是人员增多。与上年相比，财政拨款支出总计增加1,542,827.95  元，增长 8.7  %，主要原因是人员增多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 19,264,427.70 元，占本年支出合计的 96.28 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,542,827.95 元，增长8.7 %，主要原因是一年级新生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 19,264,427.70  元，主要用于以下方面：教育（205）支出13,627,255.87元，占70.74%；社会保障和就业（208）支出3,250,097.64元，占16.87%；卫生健康（210）支出694,213.19元，占3.60%；住房保障（221）支出1,692,861.00元，占8.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   18,975,122.00元，支出决算为 19,264,427.70 元，完成年初预算的 101.52%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为0元，支出决算为36,664.02元，完成年初预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因9月份新增两名基层服务人员，追加配套资金。

2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为14，078，491.00元，支出决算为12,515,767.62元，完成年初预算的88.90%，决算数小于预算数的主要原因是校园文化建设和心理咨询室建设未按期完工，延误支付进度。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为42，790.12元，支出决算为1,074,824.23元，完成年初预算的2511.85%，决算数大于预算数的主要原因追加了校园维修资金和设备采购资金。

4.社会和保障就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为8，000元，支出决算为9,250.00元，完成年初预算的115.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加市级人才工作经费。

5.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为393,297.00元，支出决算为406,322.00元，完成年初预算的103.31%，决算数大于预算数的主要原因是安排退休教师工资增长。

6.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为1,369,196.00元，支出决算为1,343,102.40元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年有三位教师退休。

7.社会和保障就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为684,598.00元，支出决算为1,491,423.24元，完成年初预算的217.85%，决算数大于预算数的主要原因补缴机关事业单位职业年金缴费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为558,617.00元，支出决算为550,213.19元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年有三位教师退休。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为149,000.00元，支出决算为144,000.00元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数的主要原因年度内有教师未去体检。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为1,221,515.00元，支出决算为1,191,516.00元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年有三位教师退休。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补助（2210203）。年初预算为469,618.00元，支出决算为501,345.00元，完成年初预算的106.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,690,784.72  元，其中：人员经费 16,270,546.72 元，公用经费 420,238.00 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出15,832,064.72元，较年初预算数增加299,487.72元，增长1.93%，主要原因是本年有新增教职工；较上年决算数增加1,501,504.85 元，增长10.48%。

2.商品和服务支出420,238.00元，较年初预算数减少27,680.00元，下降6.18%，主要原因是调整学生体检费科目；较上年决算数增加92,955.00元，增长28.40%。

3.对个人和家庭的补助438,482.00元，较年初预算数减少11,875.00元，下降2.64%，主要原因是离退休费未纳入预算；较上年决算数增加71,528.00元，增长19.49%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无增长；较上年决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。 

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。 

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  447,918.00 元，支出决算为 420,238.00 元，完成年初预算的 93.82 %；比上年增加92,955.00 元，增长 28.40 %。决算数小于预算数的主要原因学生体检费科目调整。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算 20,000.00 元，支出决算总额 415,833.00 元，完成年初预算的 2079.17 %。其中：政府采购货物预算 20,000.00元，支出决算总额 415,833.00 元，完成年初预算的 2079.17% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额248,016元，占政府采购支出总金额的59.64%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积8600平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，其他项目   0个，共涉及资金 2,573,642.98 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2024年度义务教育公用经费中央资金、教育费附加资金校园维修改造项目、教育费附加资金校园维修改造及设备购置项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 1,054,486.96 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2024年义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年义务教育经费项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为1,319,755.00 元，执行数为1,026,806.96 元，完成预算的77.8%。主要产出和效果：有利于促进学校自主发展，提高办学效益,各类支出符合国家财经法规和财务制度，完成了规定的教学任务；保障2024年学校工作正常运转。发现的问题及原因：校园文化建设和心理咨询室建设未按期完工，延误支付进度。下一步学校将积极利用资金，改善办学条件。

（五）其他必要事项情况说明

本单位无社会保险基金收支预算。

第四部分  名词解释

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无。