2024年度

石嘴山市星海小学

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  石嘴山市星海小学部门概况

　一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师水平和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作，深化学校人事制度改革，建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件，加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市星海小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

2024年实有在编教师人数56人，遗属7人，退休人员44人，学生人数748人。

第二部分  2024年度部门决算表

见附件：石嘴山市星海小学2024年度部门决算公开表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计15,613,952.17元，支出总计15,613,952.17元。与上年相比，收入总计减少165,585.07元，下降1.05%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费及大武口区教育局拨校园维护费等。与上年相比，支出总计减少165,585.07元，下降1.05%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费及大武口区教育局拨校园维护费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15,603,194.20元，其中：财政拨款收入15,244,580.47元，占97.70%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入358,613.73元，占2.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15,561,258.52元，其中：基本支出13,528,652.92元，占86.94%；项目支出2,032,605.60元，占13.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计15,244,580.47元，支出总计15,244,580.47元。与上年相比，财政拨款收入总计增加464,687.4元，增长3.14%，主要原因是收入基层服务计划专项资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加464,687.4元，增长3.14%，主要原因是支出基层服务计划专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,244,580.47元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加464,687.4元，增长3.14%，主要原因是支出基层服务计划专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,244,580.47元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,838,899.59元，占71.1%；社会保障和就业（类）支出2,671,693.61元，占17.53%；卫生健康（类）支出503,099.27元，占3.30%；住房保障（类）支出1,230,888.00元，占8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,567,443.00元，支出决算为15,244,580.47元，完成年初预算的104.65%，其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。年初预算为0.00元，支出决算为45,833.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务计划专项资金。

2.教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为10,737,809.00元，支出决算为10,112,685.59元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是有教师退休调出减少人员经费。

3.教育支出（205）特殊教育（20507）特殊学校教育（2050701）。年初预算为400.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4教育支出（205）教育费附加安排的支出（20509）其他教育费附加安排的支出（2050999）。年初预算为0.00元，支出决算为679,981.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加教育费附加资金。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为494,799.00元，支出决算为487,395.00元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员补贴减少。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为982,438.00元，支出决算为986,744.30元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动追加基本养老保险经费。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为491,219.00元，支出决算为1,074,354.31元，完成年初预算的218.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达补缴以前年度记实职业年金。

8.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为77,000.00元，支出决算为45,833.00元，完成年初预算的59.52%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政下达的基层服务人员生活补贴经费。

9.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为77,367.00元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内财政下达的死亡人员抚恤。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为402,079.00元，支出决算为404,024.18元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动追加医疗保险经费。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为100,000.00元，支出决算为99,075.09元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数主要原因是因人员调动体检费支出减少。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为901,585.00元，支出决算为867,804.00元，完成年初预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休及人员调动调整。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为373,154.00元，支出决算为363,084.00元，完成年初预算的97.30%，决算数小于预算数的主要原因是2024年预算是根据上一年度实际下达数据编制，年内按照规定和文件要求核算后追减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13,211,974.87元，其中：人员经费12,862,129.87元，公用经费349,845.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12,326,339.87元，较年初预算数增加229,161.87元，增长1.89%，主要原因是追加2024年特殊教育补助资金、做实职业年金缴费、退休人员原奖励性补贴、基层服务人员补助及死亡退休教师抚恤金；较上年决算数增加128,663.18元，增长1.05%。

2.商品和服务支出349,845.00元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加11,202.00元，增长3.31%。

3.对个人和家庭的补助535,790.00元，较年初预算数减少46,150.00元，下降7.93%，主要原因是退休人员变动，原奖励性补贴减少；较上年决算数减少195,739.38元，下降26.76%。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%：较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0.00元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，无此项支出。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为349,845.00元，支出决算为349,845.00元，完成年初预算的100%；与上年持平。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算10,000.00元，支出决算总额4,255.00元，完成年初预算的42.55%。其中：政府采购货物预算10,000.00元，支出决算总额4,255.00元，完成年初预算的42.55%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额4,255.00元，占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积2418平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目6个，共涉及资金2,032,605.60元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2024年城乡义务教育公用经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出764,910.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2024年义务教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024年义务教育项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为764,910.00元，执行数为764,910.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：承担我校学生和校园正常运转，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。发现的问题及原因：教育信息化发展滞后、智慧课堂建设等建设方面还比较滞后；学校校园环境绿化、美化，环境文化的建设等方面还有大量的工作要做。下一步改进措施：争取资金，合理利用资金改善办学条件。

（五）其他必要事项情况说明

本单位2024年度无社会保险基金预算。

第四部分   名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定向委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分   附件

其他相关资料