2024 年度

石嘴山市第二十小学 

部门决算

                   目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武 口区部门项目支出绩效自评表

第三部分  2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（ 一）机关运行经费支出情况说明

（ 二）政府采购情况说明

（ 三）国有资产占有使用情况说明

（ 四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 石嘴山市第二十小学概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法 规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师 质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结 合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普 九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计 划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律 法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学 生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织 学校专业技术职务的初审工作，深化学校人事制度改革，建 立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队 伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行 管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时， 全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学 校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件， 加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查 排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极 配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治 工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市第二十小学部门决算 包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决 算编报范围的单位共1个。其中二级预算单位有0个。          

2024年实有在编教师人数59人，离退休人员31人，遗属1人，学生人数986人。

第二部分  2024 年度部门决算表

 见附件：宁夏石嘴山市大武口区第二十小学2024年度部门决算

 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年 度 收 入 总 计 14,675,165.37 元 ， 支 出 总 计 14,675,165.37 元。与上年相比，收入总计增加 506,726.26 元，增长  3.58%，主要原因一是人员变动导致工资福利五险 一金等增加，二是增加校园维修改造、设备购置，新建综合 教 学 功能 室项 目 等 收入。 与 上年相 比， 支 出 总 计增加 506,726.26 元，增长  3.58%，主要原因一是人员变动导致工 资福利五险一金等增加，二是增加校园维修改造、设备购置， 新建综合教学功能室项目等支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,477,169.57 元，其中：财政拨款 收入 14,111,876.57 元， 占 97.48%；其他收入 365,293.00 元， 占 2.52%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14,670,968.80 元，其中：基本支出 12,741,747.86 元， 占 86.85%；项目支出 1,929,220.94 元， 占 13.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14,111,876.57 元，支出总 计 14,111,876.57 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,192,855.38 元，增长 9.23%，主要原因一是人员变动导致 工资福利五险一金等增加，二是增加校园维修改造、设备购置，新建综合教学功能室项目等收入。与上年相比，财政拨 款支出总计增1,192,855.38 元，增长 9.23%，主要原因一 是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是增加校园维 修改造、设备购置，新建综合教学功能室项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,111,876.57 元， 占本年支出合计的 100.00%。 与上年相比，一般公共预 算财政拨款支出增加 1,192,855.38 元，增长 9.23%，主要原 因一是人员变动导致工资福利五险一金等增加，二是增加校 园维修改造、设备购置，新建综合教学功能室项目等支出。

（ 二 ）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,111,876.57 元，主要用于以下方面：教育（ 205 ）支出 10,045,630.26 元， 占 71.19%；社会保障和就业（ 208）支出 2,347,322.99 元， 占 16.63%；卫生健康（ 210 ）支出 496,671.32 元， 占 3.52%；住房保障（ 221）支出 1,222,252.00 元， 占 8.66%。

（ 三 ）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度 一 般公 共 预 算 财 政拨 款 支 出 年初 预 算 为 13,361,549.94 元，支出决算为 14,111,876.57 元，完成年 初预算的 105.62%，其中：

1.教育支出（ 205）教育管理事务（ 20501）其他教育管 理事务支出（ 2050199 ）。年初预算为  0.00 元，支出决算为 18,332.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年基层服务计划专项资金。

2. 教 育 支 出（ 205 ）  普 通 教 育（ 20502 ）  小 学 教 育 （ 2050202 ）。年初预算为 9,456,149.00 元，支出决算为 9,137,859.32 元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预 算数的主要原因是教师调动调整人员经费。

3.教育支出（ 205）教育费附加安排的支出（ 20509）其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出（ 2050999 ）。 年 初 预 算 为 283,510.94 元，支出决算为 883,438.94 元，完成年初预算 的  311.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加设备购置、 校园维修、新建综合教学楼功能室装修项目资金。

4.  社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位离退休 （ 20805 ）  事 业 单位 离 退 休（ 2080502 ）。 年 初 预 算 为 345,894.00 元，支出决算为  371,281.00 元，完成年初预算 的 107.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员 原奖励性补贴。

5.  社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位离退休

（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505）。 年初预算为 982,223.00 元，支出决算为 949,075.25 元，完 成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数主要原因是实际缴 纳养老保险缴费减少。

6.  社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位离退休 （ 20805）机关事业单位职业年金缴费支出（ 2080506）。年 初预算为 491,111.00 元，支出决算为 1,004,051.74 元，完 成年初预算的 204.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金缴费。

7.社会保障和就业支出（ 208）就业补助（ 20807）其他 就业补助支出（ 2080799）。年初预算为  38,500.00 元，支 出决算为 22,915.00 元，完成年初预算的 59.52%，决算数小 于预算数的主要原因是实际支付基层服务计划本级配套资 金减少。

8.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011）事 业单位医疗（ 2101102 ）。年初预算为 400,273.00 元，支出 决算为  397,671.32 元，完成年初预算的 99.35%，决算数小 于预算数的主要原因是实际支付医疗保险金减少。

9.卫生健康支出（ 210）行政事业单位医疗（ 21011）其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出（ 2101199 ）。 年 初 预 算 为 123,000.00 元，支出决算为 99,000.00 元，完成年初预算的 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际体检费减少。

10.住房保障支出（ 221）住房改革支出（ 22102）住房 公积金（ 2210201）。年初预算为 882,909.00 元，支出决算 为 861,821.00 元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预 算数的主要原因是实际住房公积金经费减少。

11.住房保障支出（ 221）住房改革支出（ 22102） 购房 补贴（2210203）。年初  357,980.00  元，支出决算为  360,431.00 元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原 因是住房补贴实际发放核增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出12,182,655.63元，其中：人员经费11,687,558.63元，公用 经费495,097.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11,303,645.63元，较年初预算数增加 106,230.63元，增长0.95%，主要原因是人员变化追加工资 福利及五险一金等；较上年决算数增加184,111.50元，增长 1.66%。

2.商品和服务支出495,097.00元，较年初预算数相等， 与年初对比持平无差异；较上年决算数增加99,057.00元， 增长25.01%。

3.对个人和家庭的补助383,913.00元，较年初预算数减 少9,204.00元，下降2.34%，主要原因是退休人员死亡病故 等；较上年决算数增加59,699.00元，增长18.41%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算总 体情况说明

2024年度 “ 三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。 与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预 算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（ 二 ）“ 三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算具 体情况说明

2024年度 “ 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中， 因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结 余0.00元，较上年决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元， 其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费年初预算为 495,097.00 元，支出决算为 495,097.00 元，完成年初预算的 100.00%； 比上年增加 99,057 元，增长 25.01%。决算数等于年初预算 数的主要原因是全额完成年初预算指标。

（ 二 ）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算 253,000.00 元，支出决 算总额 199,840.00 元，完成年初预算的 78.99%。其中：政 府采购货物预算 253,000.00 元，支出决算总额 199,840.00 元， 完 成 年初 预 算 的 78.99%。 授 予 中小企 业合 同金 额 196,992.00 元， 占政府采购支出总金额的 98.57%。

（ 三 ）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积  11,794 平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公 务用车  0 辆；单价 50 万元以上通用设备  0  台（套），单价 100万元（含） 以上专用设备 0  台（套）。

（ 四 ）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个， 二级项 目 5 个，其他项 目 0 个，共涉及资金 1,929,220.94 元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年 度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共 预算支出  0.00 元，政府性基金预算支出  0.00 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年 无符合绩效评价要求的项目。

（五）其他必要事项情况说明

本单位2024年度无社会保险基金预算收支。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力， 以社会管理者 身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全 等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在 一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资 金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面 收支预算。

3. “ 三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排 的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经 费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完 成 日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费 和 日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或 事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社 会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完 成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按 照一定的标准进行评估后支付服务费用，即 “政府承担、定 项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公 共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定 的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评 价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、 公正的评价。

第五部分   附件

无其他相关资料