大武口区农业综合执法大队2024年度部门决算

[索引号]
000014349640202089/2025-00055
[发文字号]
[发布机构]
大武口区农业农村和水务局
[责任部门]
大武口区农业综合执法大队
[有效性]
有效
[成文日期]
2025年09月26日

时间：2025年09月26日 来源：大武口区农业农村和水务局

字号：大中小

2024年度

大武口区农业综合执法大队
部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大武口区部门项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大武口区农业综合执法大队单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区、市农业执法相关法律法规和方针政策，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿农业综合执法工作各方面全过程。拟订综合执法工作规范制度及计划并组织实施。

2.负责农业综合执法，依法查处上级交办、相关单位移交、镇街移送及群众投诉举报的违法案件，配合查处跨区域、具有重大影响的案件，组织实施综合整治和专项执法检查工作；开展重大案件法制审查衔接，移送涉嫌犯罪案件。

3.依法组织实施辖区内种子、肥料、农药、兽医兽药饲料与添加剂、畜禽水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、植物检疫、渔业渔政、农机、耕地质量、基本农田利用保护、农业环境保护、秸秆焚烧等方面的监督检查及综合行政执法工作。

4.负责辖区内农业综合执法体系建设、标准化建设、队伍建设、业务培训和法制宣传等工作。

5.负责行政处罚信息公示、案件调查电子取证、信息协查、执法信息系统管理维护等相关工作。

6.负责受理和处置农业综合执法领域的投诉举报。

7.承办石嘴山市大武口区农业农村和水务局交办的其他工作。

二、机构设置

大武口区农业综合执法大队隶属大武口区农业农村和水务局，二级预算单位。核定全额预算事业编制8名，设立队长1名(副科级)。2024年在职职工7人，退休1人。

第二部分 2024年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：大武口区农业综合执法大队					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676090.42	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78098.57
	9		九、卫生健康支出	39	22190.64
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	529608.21
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	46193.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	676090.42	本年支出合计	57	676090.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	676090.42	总计	60	676090.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：大武口区农业综合执法大队											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	676090.42	676090.42
208			社会保障和就业支出	78098.57	78098.57
20805			行政事业单位养老支出	78098.57	78098.57
2080505			机关失业单位基本养老保险费支出	52065.71	52065.71
2080506			机关失业单位职业年金缴费支出	26032.86	26032.86
210			卫生健康支出	22190.64	22190.64
21011			行政失业单位医疗	22190.64	22190.64
2101102			事业单位医疗	22190.64	22190.64
213			农林水支出	529608.21	529608.21
21301			农业农村	529608.21	529608.21
2130104			事业运行	406294.21	406294.21
2130109			农产品质量安全	80000.00	80000.00
2130122			农业生产发展	43314.00	43314.00
221			住房保障支出	46193.00	46193.00
22102			住房改革支出	46193.00	46193.00
2210201			住房公积金	46193.00	46193.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：大武口区农业综合执法大队									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	676090.42	552776.42	123314.00
208			社会保障和就业支出	78098.57	78098.57
20805			行政事业单位养老支出	78098.57	78098.57
2080505			机关失业单位基本养老保险费支出	52065.71	52065.71
2080506			机关失业单位职业年金缴费支出	26032.86	26032.86
210			卫生健康支出	22190.64	22190.64
21011			行政失业单位医疗	22190.64	22190.64
2101102			事业单位医疗	22190.64	22190.64
213			农林水支出	529608.21	406294.21	123314.00
21301			农业农村	529608.21	406294.21	123314.00
2130104			事业运行	406294.21	406294.21
2130109			农产品质量安全	80000.00		80000.00
2130122			农业生产发展	43314.00		43314.00
221			住房保障支出	46193.00	46193.00
22102			住房改革支出	46193.00	46193.00
2210201			住房公积金	46193.00	46193.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：大武口区农业综合执法大队								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	676090.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		78098.57
	9		九、卫生健康支出	41		22190.64
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44		529608.21
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		46193.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
本年收入合计	27	676090.42	本年支出合计	59		676090.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	676090.42	合计	64		676090.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：大武口区农业综合执法大队						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	676090.42	552776.42	123314.00
208			社会保障和就业支出	78098.57	78098.57
20805			行政事业单位养老支出	78098.57	78098.57
2080505			机关失业单位基本养老保险费支出	52065.71	52065.71
2080506			机关失业单位职业年金缴费支出	26032.86	26032.86
210			卫生健康支出	22190.64	22190.64
21011			行政失业单位医疗	22190.64	22190.64
2101102			事业单位医疗	22190.64	22190.64
213			农林水支出	529608.21	406294.21	123314.00
21301			农业农村	529608.21	406294.21	123314.00
2130104			事业运行	406294.21	406294.21
2130109			农产品质量安全	80000.00	0.00	80000.00
2130122			农业生产发展	43314.00	0.00	43314.00
221			住房保障支出	46193.00	46193.00
22102			住房改革支出	46193.00	46193.00
2210201			住房公积金	46193.00	46193.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：大武口区农业综合执法大队								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	552776.42	302	商品和服务支出	48650	310	资本性支出		74664
30101	基本工资	142776.472	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		26214
30102	津贴补贴	172434.74	30202	印刷费	5050	31002	办公设备购置		48450
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	89676.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52065.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	26032.86	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	22190.64	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1765.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	46193.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37600	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	6000	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
人员经费合计		552776.42	公用经费合计						123314
合计		676090.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：大武口区农业综合执法大队																				金额单位：元
2024年度预算数											2024年度决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费			合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费								小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3		4		5		6			7		8	9		10		11		12
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
注：2024年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：大武口区农业综合执法大队																		金额单位：元
项目						年初结转和结余		本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计			基本支出			项目支出


类	款	项		栏次		1		2		3			4			5		6
				合计		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00		0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：大武口区农业综合执法大队						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称
主管部门						实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额：
			其中：当年财政拨款				—				—
			上年结转资金				—				—
			其他资金				—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		质量指标	指标1：
			指标2：
		时效指标	指标1：
			指标2：
		成本指标	指标1：
			指标2：
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：
			指标2：
		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：
总　　　分
总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计676090.42元，支出总计676090.42元。与上年相比，收入总计增加676090.42元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年6月单位新成立，追加收入。与上年相比，支出总计增加 676090.42元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年6月单位新成立，增加人员工资、养老、职业年金、医疗等缴费支出，自治区级2024年农业生产发展、农产品质量安全监管项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计676090.42元，其中：财政拨款收入676090.42元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计676090.42元，其中：基本支出552776.42元，占81.76%；项目支出123314元，占18.24%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计676090.42元，支出总计 676090.42元。与上年相比，财政拨款收入总计增加676090.42元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年6月单位新成立，追加人员工资、养老、职业年金、医疗等缴费，市级下达自治区级2024年农业生产发展、农产品质量安全监管项目经费。财政拨款支出总计增加676090.42元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年6月单位新成立，增加8-12月份人员工资、养老、职业年金、医疗、公积金等缴费支出。自治区级2024年农业生产发展、农产品质量安全监管项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出676090.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加676090.42元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年6月单位新成立，增加人员工资、养老、职业年金、医疗、公积金等缴费支出，自治区级2024年农业生产发展、农产品质量安全监管项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出676090.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出78098.57元，占11.55%；卫生健康（210）支出22190.64元，占30.28%；农林水（213）支出529608.21元，占78.33%；住房保障（221）支出46193.00元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元，支出决算为676090.42元，完成年初预算的100%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为0元，支出决算为52065.71元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2024年6月新成立，年初没有预算，追加职工养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0元，支出决算为26032.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2024年6月新成立，年初没有预算，追加职工职业年金缴费。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为0元，支出决算为22190.64元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2024年6月新成立，年初没有预算，追加职工医疗保险缴费。

4.农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）。年初预算为0元，支出决算为406294.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2024年6月新成立，年初没有预算，追加人员工资、失业保险、工伤保险缴费等。

5.农林水支出（213类）农业农村（01款）农产品质量安全（09项）。年初预算为0元，支出决算为80000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2024年自治区级农产品质量安全监管项目，按照职能年初预算在市级，机构改革，大队2024年6月成立以后，由市财政将项目资金下拨到大队，项目由大队实施。

6.农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）。年初预算为0元，支出决算为43314元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2024年自治区级农业生产发展项目，按照职能年初预算在市级，机构改革，大队2024年6月成立以后，由市财政将项目资金下拨到大队，项目由大队实施。

7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为0元，支出决算为46193元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2024年6月新成立，年初没有预算，追加职工住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552776.42元，其中：人员经费552776.42元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出552776.42元，较年初预算数增加552776.42元，增长100%，主要原因是单位2024年6月新成立，追加人员8-12月份工资，较上年决算数增加552776.42元，增长100%。

2.商品和服务支出0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0元。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0元。

4.资本性支出0元，较年初预算数增加0元，较上年决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比，减少0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元：比上年减少0元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元；比上年减少0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元；项目支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元；比上年增加0元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金123314元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区农业综合执法大队2024年没有实施重点项目。

（五）其他必要事项情况说明

无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括上级单位取得的非财政补助收入、利息收入等。

3.年末结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.事业运行：是指用于事业运行的资金。

5.农业生产发展：是指用于农业生产发展的资金。

6.农产品质量安全：是指用于农产品质量安全监管的资金。

7.社会保障和就业支出：是指财政对基本养老保险基金的补助中养老保险和职业年金资金。

8.医疗卫生支出：是指事业单位基本医疗保险资金；

9.住房保障支出：是指住房公积金资金。

第五部分附件

无其他相关资料

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